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7、主要联系人/电话/传真： 填入负责控制计划的主要联系人姓名、 电话或传真。 8、核心小组： 填入负责制定控制计划最终版本的人员 的姓名和电话或传真。建议将所有小组 成员的姓名、电话或传真、地址都包括 在所附的分配表中。 控制计划核心小组成员清单 制定部门：技术部 制定日期：2006年05月10日 产品名称 规格/型号 顾客名称 序号 姓 名 部 门 职 务 住 址 电 话 传 真 备注 1 刘工 技术部 经理 组长 2 刘甲 质量部 部长 成员 3 张三 生产部 部长 成员 4 李四 销售部 部长 成员 5 王五 采购部 部长 成员 6 钱已 技术部 部长 成员 备 注 9、组织/工厂批准/日期： 由公司管理者代表或技术部门主管批 准，必要时由公司总经理批准，并填 入批准的日期。 10、日期（编制）： 填入首次编制控制计划的日期。 11、日期（修订）： 填入最近修订控制计划的日期。 12、顾客工程批准/日期： 必要时，获取顾客负责工程的 部门的批准。 13、顾客质量批准/日期： 必要时，获取顾客负责质量的 代表的批准。 14、其它批准/日期： 如必要，获取其它同意的批准。 15、零件/过程编号： 填入零件/过程的编号，该项编号通 常参照于过程流程图。如果有多零件 编号存在（组件），则应相应地列出 单个零件编号和它们的过程编号；该 项的编号、名称、生产设备和零件加 工工序应于过程流程图中的一致。 16、过程名称/操作描述： 填入零件的过程名称，系统、子系统或部 件制造的所有步骤都应于过程流程图中的 描述一致；过程流程图是描述所述活动的 过程/操作名称的最佳方法。 ■ 用工作要素作描述，表明确切的过程目 的，例如： ◆ 组合齿轮XYZ； ◆ 转动(锁紧)销钉螺母； ◆ 安装传感器。 17、制造用机器、装置、夹具、工装： 适当时，填入每一操作过程中所用 到的生产设备的名称，例如：生产 /制造/加工过程中所用到的机器设 备、装置、模具、夹具或其它工具。 ◆ 应表明装备的编号。 18、特性： 对于从中可获取计量或计数型数据的过程 或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或 性能，适当时可使用目测法辅助。 19、编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但 不限于）：过程流程图、已编号的计划、 FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘 图）相互参照用的编号。 产品质量先期策划和控制计划(APQP) （第一版） 潜在的失效模式及后果分析（FMEA）（第三 版） 生产件批准程序（PPAP） （第四版） 统计过程控制（SPC） （第二版） 测量系统分析（MSA） （第三版） 北京新世纪认证有限公司（BCC） 重庆办事处 上海恩可埃认证有限公司（SNQA）重庆代表处 TS16949核心工具培训 1、控制计划（CP）的概念： 指 Control Plan (控制计划）的英文简称。 C ( Control ) 控制 P ( Plan ) 计划 2、控制计划（CP）的定义： 提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对 控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。 注1：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种 零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计 划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。 注2：在产品质量先期策划（APQP）中，控制计划（CP）是重要的输出。 一、控制计划（CP）概要介绍 3、ISO/TS 16949：2002质量管理体系对APQP的要求： 7.5.1.1 控制计划 组织必须: － 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发控制计划（见 附录A），包括散装材料及零件的生产过程，和 － 在试生产和生产阶段都有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA输出的控制计划。 控制计划必须: － 列出用于制造过程控制的控制方法， － 包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性(见7.3.2.3)的控制进行的监测方法， － 如果