E+O体系内审检查表解读.docVIP

4.1 总要求 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 HSGI-02《环境、职业健康安全管理手册》 HSSOP-001《文件和资料控制程序》 公司是否有文件化的E+O管理体系？ 文件是书面形式还是电子形式？ 与管理体系相关的文件有多少？是否形成了文件清单？ 组织架构图、管理方针、三同时报告等是否存完好？ 电子形式文件的如何管理？使用是否有效？ √ √√ 　 　 　 管理体系文件是否覆盖了标准要求？ 管理体系文件的内容是否满足E+O体系的要求？ √ 　 查询相关文件的途径 有否规定查询相关文件的途径？ 文件是否便于查阅？ √ √ HSSOP-001《文件和资料控制程序》 制定的文件控制程序是否符合要求 程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 现场程序文件是否有效版本？ 外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？ 是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √√ √ √√ 　 　 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有文件是否字迹清楚？ 所有文件标识是否明确？ 文件发布前是否得授权人的批准？ 所有文件是否有制定或修订日期？ 文件修改后是否重新批准？ 文件的查找是否方便？ 文件的保管是否有效？版本是否正确？ √√√√ √ √ √ 4.1 总要求 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 HSSOP-001《文件和资料控制程序》 外来文件的控制 是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ √ 　 作废文件的管理 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ √  4.2环境方针职业健康安全方针 HSGI-02《环境、职业健康安全管理手册》 环境方针的制定 是否制定了文件化的管理方针？ 管理方针是否经最高管理者批准？ √√ 管理方针的内容 是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防作出承诺； 是否对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺。 √ √ 管理方针的传达与管理 如何向全体员工传达的？ 询问员工，是否了解管理方针？ 为公众如何获得管理方针？ √√√ √√ 管理方针的评审与修订 是否有定期评审管理方针的规定？ 最高管理者是否定期评审方针？ 如何对管理方针进行修订？ √√ √ √ 4.3.1环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 HSSOP-036《环境因素识别与评价控制程序》 HSSOP-037《危险源辨识与风险评价程序》 是否建立了环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制程序 有无环境因素识别和评价的程序？有无危险源辨识、风险评价和控制程序？ 程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？是否包括危险源辨识、风险评价和控制的要求？ √ √ 　 　 4.3.1环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 HSSOP-036《环境因素识别与评价控制程序》 HSSOP-037《危险源辨识与风险评价程序》 是否对公司的活动、产品和服务中的环境因素、危险源及其风险进行了识别 是否按程序要求识别环境因素？辨识危险源及其风险？ 是否规定了识别和辨识的范围和对象？ 是否有环境因素的清单？危险源及其风险清单？ 受审核部门的环境因素有哪些？危险源及其风险有哪些？ √ √ √ √ √ 用什么方法和怎样进行环境因素的识别、危险源及其风险辨识 是否规定了识别环境因素和辨识危险源及其风险的方法？ 识别和辨识时,收集了哪些原始资料？ √ √ √ 识别环境因素、辨识危险源及其风险应把握的要点 是否考虑三种状态？三种时态？ 是否考虑了环境因素的八种类型？ 是否考了各种类型的危险情况？ √√ √ 如何进行环境影响评价、风险评价 有无重大环境因素清单？重大危险源及其风险清单？ 对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价？风险评价和事前评价？ √ √  √ 如何对重大环境因素、重大风险源的控制进行策划 是否根据环境因素和危险源评价结果,制定了重大环境因素和重大危险源控制措施计划？ 对潜在重大环境因素和危险源是否制定了应急准备和响应措施？ √ √ √ （同上） （同上） 环境因素、危险源及其风险信息否及时更新 有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？ √√ 4.3.2 法律和其他要求 HSSOP-028《法律法规及其他要求控制程序》 是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序 程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？ 程序是否明确了获得法规的渠道、收集频次责任人员等 如何向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要