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受控状态： 文件编号：A01 郯城沂蒙工具厂 质量管理体系 （第一版） 编 制： 刘 涛 审 核： 刘文浩 批 准： 刘全伟 持有部门： 发放序号： 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 目 录 序号 内 容 页码 批准令 任命书 1 质量方针与目标 1 2 组织机构 、部门职责 2 3 卫生防疫领导小组 6 4 生产、加工、存放各环节的防疫制度 7 5 原辅料采购、验收制度 12 6 原辅料供方的合格评价制度 14 7 半成品、成品质量安全控制制度 16 8 产品溯源管理制度 18 9 厂检员管理制度及职责 20 10 原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度 24 11 异常情况报告和纠偏制度 27 12 不合格产品召回制度 30 13 关键工序操作规程 32 14 人员培训制度 34 15 仓库管理制度 36 16 记录控制要求 43 17 质量记录一览表 45 批 准 令 ? 为了提高我公司出口产品的检验检疫质量，不断提升产品质量管理水平，进一步开拓国际市场、扩大产品出口。本公司制定的《质量管理体系》是依据国家质检动函[2008]69号《关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》要求,同时结合本公司实际情况建立的，现予以批准发布，并自2011年9月26日实施。 该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件，也是公司全体员工开展工作的行为准则，体系中制定的方针、目标，是公司所有员工的努力目标，所有员工必须严格遵照执行。 总经理：刘全伟 年 月 日 任 命 书 经公司研究决定，任命刘涛同志为厂检员职务（任期3年），其主要职责为： 1.认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。 2.接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。 3.协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。 4.对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。 5.配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。 6.收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。 此任命自公布之日起生效。 总经理：刘全伟 年 月 日 1、质量方针与目标 ? 为确保出口产品检验检疫质量，不断提升出口产品市场竞争力，努力提高企业的经济效益，我公司制定以下方针、目标： 1) 质量方针 “重质量、创效益、求发展”。 2) 质量目标 实现出厂产品质量合格率100％；出口产品质量检验合格率100％；客户满意率达96％以上。 2、组织机构、部门职责 公司实行总经理负责制。下设业务科、生产科、物料科及质检科等，并按照生产产品质量要求与公司实际制定各科室职责，以保证公司质量方针、目标的实现。 （一）组织机构图 2.1 总经理职责 2.1.1全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 2.1.2制定方针和目标，采取有效方式保证公司各级人员都能正确理解并贯彻执行； 2.1.3认真贯彻有关检验检疫要求，并要求公司员工严格执行； 2.1.4确定公司机构设置，任命各部门主要负责人，并规定其职责、权限及相互关系； 2.1.5任命厂检人员，并为其有效开展工作提供必要的条件。 2.2 业务科职责 2.2.1对新产品进行开发和设计，对新样品进行编号、图片整理，尺寸记录，保存客户确认样品及技术资料。 2.2.1联系客户，确认订单。按照客户技术资料和进口国的质量要求，会同质检科制定和修改来料检验标准和最终检验标准，制定技术资料。与供应商签署合同。 2.2.3 根据客户要求， 制定发货计划， 通知生产科和供应商。 2.2.4 进行原辅料采购。对所用原辅料有害物质实施控制，进行风险评估，向客户了解进口国相关质量要求，负责染剂，辅料等产品的抽样测试。向供应商索要权威部门出具的检测报告。所购原料均应符合植物检验检疫要求。负原辅料安全质量控制责任。 2.2.5按照客户的要求提供客户需要的样品。 2.2.6与海运代理公