安徽地铁公司工程项目内业管理资料.docVIP

经皖地铁工发[2012]97号 关于重新印发《安徽地铁公司工程项目 内业管理指导意见》的通知 公司各部门，各有关施工、监理单位： 为进一步加强安徽地铁公司涉铁工程安全基础管理工作，建立和健全营业线施工内业管理台帐，根据《上海铁路局营业线施工安全管理实施细则》（上铁运发〔2012〕206号）…等依次类推。各类工程台帐和管理文件应建立目录,及时建档，认真填写,并实行动.态和闭合管理。重要文本应建立PDF电子文本。有关指导意见如下： 档案编号 管理类别 主要要求 表样 编号 SG-01 工程日志簿 施工负责人按规定内容逐日连续填写，详见填写要求。 DT-01 SG-02 日作业管理 1.施工日计划申请单；2.作业项目施工派工单（临近营业线施工的每台大机作业应独立进行派工单）；3.早点名晚总结生产会议记录；4.站段联系（通知）单；5.驻站派遣单等。 作业项目施工派工单应按作业组派发，按日对应，按月组册。 DT-02 SG-03 工程生产进度报表 生产计划报表、计价资料及工程总结（含电子文档）应按时报地铁公司主管人员。 DT-03 DT-07 SG-04 工程施工检查指导记录簿 检查问题要及时整改，实现闭环。 DT-04 SG-05 会议记录 例会、学习、安全活动、专题研究等记录要规范、真实，重点突出，反映的问题要闭环管理。 DT-05 SG-06 会议纪要 设计技术交底会议纪要，施工组织设计（方案）审查会议纪要，专项设计技术交底纪要或专项（深基坑、箱体、架拆梁、道岔插铺、信号开通）技术安全交底纪要，历次工程协调会纪要，施工计划预备会纪要，工程验收纪要（报告），线路、设备交接纪要（记录）；固资交验（财固－5表）纪要等。 SG-07 监理归档资料 监理例会纪要，通知单、巡视单和联系单及回复，基坑开挖许可证，监理现场调查报告，分包单位报审及批复，工程暂停（复工）令等。 SG-08 施工组织设计（方案） 营业线施工安全审批表，施工组织设计，专项施工方案和安全措施；时标网络图资料及实施情况汇总。 SG-09 安全风险管理台账 本项目的安全风险控制手册及相关人员安全风险控制表，岗位（分类）安全风险提示卡。 SG-10 施工计划（含监督） 施工封锁、慢行、监督计划及施工预案。 SG-11 安全工作日志，质检工作日志 由工地专职安全员、专职质检员每日记录，实行跟踪闭环销号管理。 DT-08 SG-12 防护员记录簿 按路局文件要求填写。 DT-09 SG-13 营业线施工安全监管检查登记簿 此簿运用于施工现场，站段安全监督人员检查签证和问题反映。 DT-10 SG-14 从业人员安全教育和培训记录 各类学习资料、培训记录和试卷存档；管理人员安全资质证书，营业线安全培训合格证，项目经理、安全、技术和质量负责人和“四员一长”资格证书，任职文件；劳务工使用登记花名册（需建档登记姓名、年龄、性别、身份证号码、家庭住址等，汇总人员的身份证复印件）；职工上岗证，特殊工种上岗证，营业线施工单位“持证上岗”检查表（附后）。 安全教育与培训应分不同工种、不同时段、不同工作要求分别进行教育和培训，要求针对性、时效性强，按照“严进宽出”原则做好流动人员培训教育，未培训合格不得从业。 DT-11 SG-15 安全协议 车务、工务、电务、供电（含维管）、通信、公安等安全协议，栅栏网协议，涉及地方有关专项安全协议，线路和设备交接协议。 SG-16 大型机械设备管理台账 机械操作规程、出厂合格证、安全许可证、检测记录，行驶证和驾驶员证书等有效文件（复印）。 SG-17 文件及通知通报 有关铁路营业线施工管理文件以纸质文档保存，以电子文档备份。安徽地铁公司在开工前交底要求及合同告知的文件作为重要文件建档。文件以种类建档，通知、通报以时间建档。记名传达文件要求独立备案（如事故通报、防洪防暑等）。 SG-18 安全文明工程创建 创建规划及相关报审资料。 SG-19 影像档案 检查类照片要人物突出，背景清晰，配文字解说；安全质量整改类照片不能有人像，反映问题实质。 SG-20 过程控制类台账 各类技术交底交桩资料，管线迁改防护签认，各类沉降、位移观测与控制，箱体顶进控制类技术数据（含路基、便梁），线路检查类，轨温测量记录等。根据需要建立分册。 DT-06-1 DT-06-2 DT-06-3 备注： 1、有关设计文件、合同文件、各类许可文件、公司行政档案、各类工程技术资料、消防档案以及收发文记录等，均要建立内业档案，由施工单位按照规范要求和安徽地铁公司布置建立。 2、本意见为安徽地铁公司针对地方涉铁工程特点并本着方便、适用的原则而提出的，各施工单位应根据工程实际并结合本公司有关管理要求进行完善。 附件二： 监理单位工