采购控制程序资料.doc

文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。 2.范围： 2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等 2.2.相关原材（物）料、零组件分包商的确定。 3.定义： 3.1.采购方针 3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。 3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。 3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。 3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。 3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。 3.2.分包商：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。 3.3.资料：包括图面、检验规范。 3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、 辅助材料。 3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。 4. 流程： 4.1.新开发件采购流程 流程 责任单位 相关说明 表单 N Y Y 采购部、产品工程部 依《分包商控制办法》进行分包商的选择 采购部 分包商提出报价，由采购受理 采购部 依报价资料，由采购向分包商进行议价 [直接生产用材料推荐表] 采购部 价格签决后，由采购向分包商发出意向书 [定点意向书] 产品工程部、SQE 《分包商初期样件批准办法》 产品工程部、SQE 《分包商初期样件批准办法》 产品工程部 [采购申请单] 采购部 向分包商签发[采购单]准备采购 [采购单] 4.2.量产品采购流程 流程 责任单位 相关说明 表单 销售部 生产制造部 物料部 程式编号：.5.7 物料部 [采购单] 物料部 若订单有变更时，须更新订单并注明变更事项 [采购单] 物料部 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 质保部 《产品的监视和测量控制程序》 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》 物料部 5.内容： 5.1.分包商选择： 5.1.1.产品工程根据产品生产需要提出采购项目。和依《分包商控制办法》（WI-7.4-001）执行。 5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。 5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。 5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在分包商。 5.1.5.由采购、产品工程、SQE负责对潜在分包商的质量体系，技术生产能力进行评审。5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格分包商名单。 5.2报价 5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在分包商发出报价单。 5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在分包商名单时，应从这份名单中所列的分包商选择报价、采购各项相关的物料。如需变更，则需经客户核准后才可变更。 5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。而且需考虑在制造和销售上国家有关环境、电力及电磁方面的规定。 5.2.4.每一种原材（物）料、零组件包装材料原则上需两家以上的分包商进行报价。 5.3.议价 5.3.1.采购部接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格，作成[直接生产用材料推荐表]。 5.3.2.属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有记录。 5.3.3.由采购部组织召开，SQE、产品工程、质保、财务参加的采购会议，审议价格和定点意向。 5.3.4.采购部、SQE汇总潜在分包商的背景资料、质量保证体系、生产供应能力和报价资料，提交采购会议讨论。 5.3.5.采购会议通过的价格、定点意向经签署作成[直接生产用材料推荐表]。 5.3.6.[直接生产用材料推荐表]须经副总经理、总经理核准。 5.4.发包： 5.4.1.采购部向核准的分包商发出[定点意向书]。 5.4.2.[定点意向书]内容应包括：价格、逐年产量、逐年降价幅度、分包商需提供的文件、