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附件B: “过程方法”审核工作表 过程名称： 市场营销/顾客需求 Y/N Y/N Y/N 过程是否定义？ 过程是否成文？ 过程负责人是否胜任？ 过程间的相互作用是否知道？ 过程是否受控？ 是否保持记录？ 1 2 3 4 5 6 7 8 顾客导向过程（COP） COP支持过程 管理过程 责任部门 期望或要求的测量指标 ISO/TS16949:2002条款 审核发现/客观证据陈述 评价 MN SN OFI 市场营销 顾客需求 市场调研：包括技术、同行信息、价格、交付期等。 可行性评审 产品开发建议书 质量方针、目标 管理职责 与顾客有关的过程 数据分析 过程设计输入 总经理 销售部 多功能小组 市场份额 销售营业额 顾客数量 合同履约率 5.2 5.3；5.3.1.1 5.5 7.2 6.1 8.4 7.3.2.1 “过程方法”审核工作表 过程名称： 报价过程 Y/N Y/N Y/N 过程是否定义？ 过程是否成文？ 过程负责人是否胜任？ 过程间的相互作用是否知道？ 过程是否受控？ 是否保持记录？ 1 2 3 4 5 6 7 8 顾客导向过程（COP） COP支持过程 管理过程 责任部门 期望或要求的测量指标 ISO/TS16949:2002条款 审核发现/客观证据陈述 评价 MN SN OFI 报价过程 输入：产品规格书、图纸 输出：报价 产品相关信息：同行业信息、法律法规、价格信息等 询价 生产计划 库存管理 核价 审批 报价 与顾客有关的过程 顾客代表 内部沟通 管理评审 资源提供 数据分析 总经理 销售部 技术质量部 多功能小组 销售额 利润 顾客满意度 7.5.1.6 7.5.5.1 7.2 5.5.2.1 5.5.3 5.6 6.1 8.4 “过程方法”审核工作表 过程名称：制造过程设计 Y/N Y/N Y/N 过程是否定义？ 过程是否成文？ 过程负责人是否胜任？ 过程间的相互作用是否知道？ 过程是否受控？ 是否保持记录？ 1 2 3 4 5 6 7 8 顾客导向过程（COP） COP支持过程 管理过程 责任部门 期望或要求的测量指标 ISO/TS16949:2002条款 审核发现/客观证据陈述 评价 MN SN OFI 制造过程设计 新设备、工装清单； BOM清单 产品和过程特殊特性； 样件控制计划； 量具/试验设备清单； 小组可行性承诺。 过程流程图； 车间平面布置图； 特性矩阵图； PFMEA； 试生产控制计划； 过程作业能力指导书； MSA计划； 初识过程能力 研究计划； 包装作业指导书。 质量目标； 职责、权限沟通； 管理评审； 资源管理； 文件控制； 采购。 多功能小组 技术质量部； 生产部。 5.4.1 5.5 5.6 6.1-6.4 4.2 7.4 （续上表） “过程方法”审核工作表 过程名称：订单处理过程 Y/N Y/N Y/N 过程是否定义？ 过程是否成文？ 过程负责人是否胜任？ 过程间的相互作用是否知道？ 过程是否受控？ 是否保持记录？ 1 2 3 4 5 6 7 8 顾客导向过程（COP） COP支持过程 管理过程 责任部门 期望或要求的测量指标 ISO/TS16949:2002条款 审核发现/客观证据陈述 评价 MN SN OFI 订单处理过程 订单/合同接收； 库存/能力； 评审/沟通； 销售/销售计划。 库存管理 管理评审 资源提供 数据分析 销售部 库房 交付及时率 交付准确率 7.2；7.3.2 5.5.2.1 7.5.1.6 7.5.5.1 5.6 6.1-6.4 8.4 “过程方法”审核工作表 过程名称： 采购过程 Y/N Y/N Y/N 过程是否定义？ Y 过程是否成文？ Y 过程负责人是否胜任？ Y 过程间的相互作用是否知道？ Y 过程是否受控？ Y 是否保持记录？ Y 1 2 3 4 5 6 7 8 顾客导向过程（COP） COP支持过程 管理过程 责任部门 期望或要求的测量指标 ISO/TS16949:2002条款 审核发现/客观证据陈述 评价 MN SN OFI 采购过程 销售计划 生产计划 库存 采购计划 采购订单 交付 进货检验 库存管理 供方管理 资源管理 内部沟通 管理评价 数据分析 改进 采购部 准时交付率 物料交检合格率 7.5.1.6 7.5.5.1 7.4；7.6； 8.2.4 7.5.5.1 7.4.3.2 6.2 5.5.3 5.6 8.4 8.5 “过程方法”审核工作表 过程名称：