382-336-2011 质量管理体系运行情况监视与测量管理规定.docVIP

江苏智方建设工程有限公司企业标准 Q/382-336-2014 质量管理体系运行 监管与考核规定 2014-10-15发布 2014-10-15实施 江苏智方建设工程有限公司发 目 次 前 言I 质量管理体系运行监管与考核规定 1 1 范 围 1 2 规范性引用文件 1 3 职 责 1 4 监管与考核的方式与内容 2 5监管与考核结果的应用 3 6 奖惩标准及相关规定 4 7事故等级划分 4 8 附录和附件 5 附录A: 部门质量等级评价表 5 附录B:质量管理体系运行情况考核表 前 言 本标准是按照GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008 标准“8.5 改进”的要求编制的管理体系文件，是江苏智方建设工程有限公司《质量手册》和《纠正和预防措施控制程序》《质量体系策划和持续改进控制程序》的支持性文件，是公司质量体系文件的补充和完善.为及时了解与纠正体系运行过程中出现的问题，以确保管理体系持续的适宜性和有效性，满足GB/T19001-2008-ISO 9001:2008标准和我公司质量方针、质量目标，提高勘测设计成品质量和服务质量,颁布本标准. 本标准中附录A、附录B 是规范性附录。 本标准由质量技术部提出、归口并解释。 本标准起草部门：质量技术部 本标准起草人：王燚 韩为民 杨振明 本标准审核人： 本标准批准人：张西涛质量管理体系运行监管与考核规定 1 范 围 本标准适用测量我公司各部门按质量管理体文件要求运行的情况，特别是监管各部门及分公司按质量管理体文件关键过程与重点环节运行情况，进行考核管理,找出普遍性与突出性问题，以利于纠正与预防。努力减少或避免质量通病和管理失职,杜绝重大质量问题,不断提高产品质量和服务水平. 2 规范性引用文件 GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008 质量管理体系 要求 Q/382-101-2014 质量手册 Q/382-202-2014 质量方针与质量目标确定程序 Q/382-216-2014 数据分析程序 Q/382-219-2014 内部审核程序 Q/382-215-2014 文件资料与档案管理控制程序 Q/382-201-2014 文件和记录控制程序 Q/382-222-2014 质量体系策划和持续改进控制程序 Q/382-221-2014 纠正和预防措施控制程序 Q/382-337-2014 质量信息反馈管理规定 Q/382-340-2014 顾客投诉管理规定 Q/382-339-2014 勘测设计质量剖析规定 DLGT159.9-2001 中国电力规划设计协会 勘测设计质量事故报告和处理规定 3 职 责 3.1 总经理、管理者代表和总工程师负责质量管理体运行情况监管与考核的领导工作, 参加产品与服务重大质量问题的分析/剖析会,研究重大质量问题及质量责任事故的 处理,审批质量考核结果和奖罚措施;总工程师组织三标体系审核，审核季度和专项检查报告。 3.2 质量技术部负责质量管理体运行情况监管与考核的组织工作 a)组织/参加产品和服务质量重大问题的分析/剖析会；组织编写公司级报告，跟踪落实; b）编制三标内审，季度和专项检查计划及结果报告。 C)参与公司对重大质量问题的处理。 3.3 各部门负责对其内部按质量管理体文件要求运行的情况的监管与考核。 4 监管与考核的方式与内容 4.1 采用如下几种方式对公司质量管理体系运行的情况进行监管与考核： a) 统计分析：质量信息反馈统计分析、质量检查数据统计分析、质量评定数据统计分析、差错数据统计分析等； b) 质量检查：质量检查范围包含公司质量管理体系文件规定的所有过程，特别是相关重点过程和薄弱环节，找出不合格项及不足之处，加以纠正与改进；质量检查的方式可采用普查、抽查及定点检查等方式； c) 质量管理体系内部审