4.光电首次及土建监检记录表.docVIP

附件2: 光伏发电首次及土建工程 质量监督检查记录 工程项目： 工程规模： 监检机构： 201 年 月 日  MWP光伏发电项目工程 首次及土建工程质量监督检查记录 1.工程建设各责任主体质量行为的监督检查 1.1 建设单位 序 号 监 检 内 容 监 检 结 果 1.1.1 按基本建设程序规定，满足开工条件的要求 1.1.2 环保、消防、施工图等审查完毕，核准资料齐全 1.1.3 工程建设组织管理机构和规章制度工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合工工程建设标准强制(以下简称强条施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工施工组织总设计编制完成并已审批工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员到位工作无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强条，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立确认并发布“质量验收及评定项目划分表” (简称“监理规范”)，已书面报送建设单位 1.3.3 根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备有效执行 1.3.4 已审定施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，已确定关键项目质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件审批手续已确定并能及时办理 1.3.5 对工程建设各设备主体的供货商名录进行了审查 1.3.6 建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪管理办法、相关制度及管理台帐 1.3.7 各施工承包单位(含各类分包队伍)资质以及人员资格审查，无违规行为 1.3.8 各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全 1.3.9 对各施工单位计量管理进行审查，符合“计量法”规定，并满足施工的需要 1.3.10 按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收、签证规范 1.3.11 质量问题台账完整、清晰规质量管理体系健全，并运行有效项目部编制《项目管理实施规划》已质量管理制规范执行见证取样送检制度 1.4.4 经批准的施工组织设计、施工作业指导书 ⑴ 施工组织设计编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划；施工组织设计能切实贯彻实施；施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，经监理单位审查，建设单位确认；验评结论、签证手续正确、规范 ⑵ 施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备；技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范 ⑶ “强条”执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证 1.4.5 施工图会检记录、纪要齐全，签证规范 1.4.6 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环 1.4.7 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位符合档案管理要求 1.4.8 物资管理制度健全有效实施：经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全；原材料、成品、半成品和设备采购、保管、发放管理制度完善，台账清晰规范；主要材料跟踪管理台账完整齐全、准确规范 1.4.9 工程项目分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求 1.4.10 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实 1.4.11 对自监检中，提出待整改问题已处理完毕 评价及建议： 质量监督工程师（签字）： 201年 月 日 2.对技术文件和资料的监督检查 2.1建设单位的主要资料 2.1.1 按基本建设程序规定，满足开工条件要求的有关文件 2.1.2 工(复、停、返)工令和各类监理书面指令及闭环文件 2.3.4 现场执行有效标准、规范、规程和受控文件清单，形成的技术资料清单 2.3.5 “强条”执行计划和检查记录 2.4主要施工技术资料：。单位工程开工报告设计变更和材料代用签证；施工图会检记录施工技术交底记录质量问题台账质量事故报告及处理文件监理所发开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单主要施工技术记录：质量验收记录检验批、分项分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录隐蔽工程验收记录地基验槽；钢筋地下混凝土结构地下构防雷接地抹灰砌体、钢结构及装饰装修基层出厂证件和试验