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附表6 基层基础工作管理审核评分表 专业 检查 项目 检查内容 分值 扣分标准 计划管理 工作 计划 年度 工作计划的制定 20 1、没有年度工作计划的扣10分； 2、年度工作计划缺一项内容（包括：HSE管理、工作运行管理、专业技术管理、设备管理、操作费管理、现场管理）扣4分； 3、年度工作计划一项内容不具体的扣2分。 年度工作计划实施与考核 40 1、没有考核制度扣10分； 2、考核制度一项内容不具体扣5分； 3、缺少一次考核扣5分； 4、缺少一项内容没考核扣5分。 HSE管理 HSE指 标分解 HSE指标分解、控制和考核 10 1、没有将HSE指标分解的扣5分； 2、一项指标没有分解到人的扣3分，一人次没有分解到位扣2分； 3、一项指标没考核的扣3分，一人次没考核扣2分。 受控文 件管理 文件日常管理 10 1、无主管干部负责的扣5分； 2、没有建立文件目录清单的扣5分，清单一处不规范扣2分； 3、文件缺少、失效一份文件扣3分。 运行信息反馈 10 1、实施过程中所发现的需要向上级主管部门反馈的问题没有及时反馈的一处扣5分； 2、反馈不及时的一次扣2分。 健康 管理 健康查体和职业病查体 10 1、员工健康和职业病查体漏查一人次扣2分； 2、有一人次没有反馈的扣1分。 有毒有害场所的检测与防护措施 10 1、有毒有害场所的检测结果没有及时进行公布的一项扣5分； 2、需要防护而没有落实防护措施的一项扣5分。 工作场所 10 1、工作场所采光、通风良好，一项不合格扣3分； 2、夏季有防暑、冬季有保温设施，一项不合格扣3分。 劳保防护用品配备与使用 10 1、一人未配备劳动防护用品扣2分； 2、一人劳动防护用品配备不齐全扣1分； 3、一人工作中未佩带劳动防护用品扣1分。 职业病 防预 10 1、职业病防护设备和个人使用的防护用品，到检测期未检测一台、件扣3分，到使用期未更换一台、件扣3分，不完好一台、件扣5分； 2、职业病危害培训未纳入员工培训整体计划扣5分，计划一次没落实扣3分； 3、没有针对生产场所职业危害因素制定相应的预防措施扣5分，措施不具体扣3分； 4、从事相关作业人员不清楚本岗位预防措施的扣5分，部分不清楚扣3分。 安全生产责任制 安全生产责任制度与落实 10 1、没有建立安全生产责任制度的扣5分； 2、制度内容不具体、或没有根据生产情况的变化及时进行修订完善扣2分； 3、管理制度内容一项不落实的2分。 基层基础工作管理审核评分表 专业 检查 项目 检查内容 分值 扣分标准 HSE管理 安全培训教育制 制度建立和落实 10 1、没有建立安全培训教育制度扣5分； 2、安全培训教育制度内容不具体或有效性和可操作性差扣2分； 3、新入厂员工、转岗或离岗六个月以上员工上岗前，没有进行两级安全教育和安全技术培训一人次扣2分,培训内容达不到要求或不具体，缺少针对性一次扣2分； 4、没有根据季节特点组织员工进行换季安全教育的一次扣2分； 5、没有及时传达上级安全管理文件、会议精神通知 安全检 查制度 安全检查制度的建立与落实 20 1、没有建立安全检查制度的扣5分； 2、制度内容不具体、或没有根据需要进行修订完善扣3分； 3、没有按照规定及时进行安全检查的扣5分； 4、检查制度内容不落实的一项3分。 风险管 理制度 制度、危害因素识别与控制 15 1、没有建立风险管理制度的扣5分； 2、制度内容不具体、或没有根据需要进行修订完善扣2分； 3、制度部分内容不落实的2分； 4、没有按规定组织对危害因素进行识别，填写“危害因素识别清单”，建立本单位相应的“重要危害因素清单”，并实施相应的控制措施，一项扣2分； 5、对查出的安全隐患没及时报单位安全管理部门的，一项扣2分。 安全装置、设施的管理制度 制度与 落实 15 1、没有建立安全装置、设施管理制度的扣5分； 2、制度内容不具体、或没有根据需要进行修订完善的扣3分； 3 制度部分内容不落实的一项3分； 4、安全装置、设施台帐没有建立扣5分，不规范或帐物不符一处扣2分 5、对未到校检周期的装置、设施应按规定自检，未按规定自检一台件扣2分。 危险化学品管理制度 制度与危险化学品管理 15 1、没有建立危险化学品管理制度的扣5分； 2、制度内容不具体或没有根据需要进行修订完善扣2分； 3、没有建立“危险化学品清单”的扣5分，清单不规范或与实物不符的一项扣2分； 4、危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和处置等 特殊危险作业管理 特殊危险作业的落实 30 1、油田公司特殊危险作业管理办法有一项内容不落实的扣5分； 2、一项内容落实达不到要求的扣3分。 特种作业管理 特种作业