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第三章 工作流程及规范 一、内勤工作流程； 保管流程 （一）入货流程 素板入库流程 （1贴面板成品入库流程： 1）贴面板完成后，保管将贴面厂的成品板入库（上架），入到仓库指定位置，保管根据实物在财务软件办理审核入库。入库要求：1.叉车入库时要将车间入库单和产品一同入库。 2）入库时先将入库产品与贴面传递卡核对，核对准确。3、若发现贴面成品与素板的出入库核对异常时，将先与印贴面核算员核对准确。4、保管要将品管在抽检过程中降级的产品（《品管通知单》）按品管鉴定等级分类。保管要将以上工作作为验货标准。 （2）采购素板入库： 1）采购素板入库时应根据客户随货通行对产品进行每件核对并填写标注《素板标识板》根据仓库管理规定，放在规定位置。以便于以后提板时好找。 2）素板卸车进库前应先检查原纸周围是否破损，若出现破损时，步骤：（1）.通知品管、送货司机、保管进行现场鉴定，（2）、鉴定结果是车间无法使用时，将在原数量上扣除破损数量。（3）、在入库时应将素板破损数量进行扣除，按扣除后数量入库。（4）.由司机将罚款交到财务，才能给司机签出门证，让司机离厂。（5）、入库后要通知采购素板已到可以在财务软件中入库，保管审核。 （3）燃料、化工入库 燃料等，入库时应根据实物和随货通行对货物进行核对数量。并将破损或损失的数量进行扣除，按正确数量给送货司机开具收货单 对于需要过地磅的物资，保管员必须亲自现场过磅。 西仓库产品出入库工作流程 素板入厂-----保管通知品管检验-----品管检验出具《原辅材料检验入库单》合格后允许卸车----保管员通知叉车司机卸车（4*8尺板材以贴面厂叉车司机为主，5*8、6*8尺板材以板材发货队叉车司机为主）----保管员卸车时必须在板材两侧（1220方向）标注厂家、厚度、等级、卸车保管名字缩写等信息---卸车过程中检验基板四周是否有破损，若有破损时按照《入场素板破损处理规定》 进行处理----保管员在卸车时必须摆放好垫木，要求不低于三根垫木，同时监督叉车司机堆放整齐（详见：素板堆放要求）----西仓库存放要求：整车产品、贴面厂急用产品，必须卸到西仓库。同时要求当班保管员将卸到西仓库的产品必须当班办理出库手续。 备注：关于素板破损的相关规定 基板入场破损时，品管员和保管员必须鉴定是运输原因还是素板厂家原因，若运输原因按照公司规定要求司机赔偿损失部分，若属于素板厂家原因的必须通过采购部签字确认方可放行 要求保管员卸车是必须在每一张破损的素板上盖上，当班保管员的章。 客户自来板入场出现产品质量问题是不许通过，业务员现场签字确认方可以卸车。 （5）成品板入库流程： 成品板入库流程图 （二）贴面板出货流程 (1)素板出库: 1)素板出库，由保管员根据内勤下达的生产订单进行提板，提板时应遵循批次、同型号板要按顺序号出库，小件先用原则。 2)到素板库提取次品板时，应开具手工出库单，依次品板价格进入合同出库。 3)在提板时若在仓库中发现破损，若没有责任人应计入保管库耗，若提到车间发现破损的不属于素板库原因，有车间承担。 4销售出库：保管根据内勤的备货要求，及时将该产品入库。按发货数量查找该产品，由发货队叉车司机进行装车，销售内勤从帐套中出库后要及时核并进行验货。 （2）成品板出货流程 接内勤销售提货单时及时对应贴面厂出库数量备货。 保管员必须保证发货数量与实物相符。 保管员要及时与内勤沟通，反馈入库过程中及装柜出现的问题。 内勤要及时将出现的问题及时与业务员进行沟通。 库存即将过期板需要发货时，保管并在发货记录上注明，已备后查。 6）发货时间由内勤确认后通知业务人员 （3）内部成品用板出库流程： 1、保管员根据各使用部门核算员开出的出库单为依据，有各部门如：新项目/室内门/家具根据使用时间及时提板 2、提板时由提板人员在出库单上签字，出库单上注明合同号、花色、型号、数量、托盘个数。 3、待板用完后车间要将托盘或未用的板退回。退回人员要在退板单上签字，退板单上注明合同号、型号、花色、数量、托盘个数。 4、退货单必须一次一式两份退库单。 5、下班后车间人员要到仓库与保管员核对提板数量，保证没有漏提或多提现象。（保管员不再到新项目/室内门/家具进行对账。）新项目/室内