公司销售人员费用报销管理制度修订解析.doc

销售人员费用报销管理制度 为了加强对费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定制度。制度中所称费用是指差旅费及其他费用。 （3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。 附表一： 出差任务书 出差人姓名：申请日：年月日 出差地点： 出差主要任务： 出差日程安排： 离开工作地时间： 年 月 日 时 分 预计返回时间： 年 月 日 时 分 预计出差天数： 往返交通工具： 总经理签字： 部门主管签字： 注：本表适用范围：外地出差填写。：：年月日 姓名 职务 部门主管意见、签字： （5）差旅费报销标准： 出差标准分两个级别：主管、销售员。 差旅费报销标准 城区类别 级别 出差补贴 单位（元/天）