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应付款管理 应付款管理概述 供应商管理 发票管理 付款管理 预付款管理 创建日记帐 应付款管理概述 供应商管理 发票管理 发票分录 付款分录 批准发票 支付发票 银行对帐 供 应 商 管 理 应付款 供应商管理 录入供应商 查询供应商 合并供应商 录入供应商 1. 避免供应商重复 2. 录入供应商的基本信息和缺省值 3. 录入供应商的地址基本信息,地址 缺省值和联系人信息 查询供应商 1. 通过供应商的报表查询 2. 随机查询 合并供应商 1. 确定重复的供应商. 2. 更新发票. 3. 转移已付的发票,未付的发票,或全部. 4. 拷贝旧地址给新的供应商. 应付款 发 票 管 理 发票管理 创建发票批 输入发票头信息 输入发票付款和会计详细信息 记录资产信息和资产模块集成 输入借项和贷项发票 输入简易发票 处理重复的发票 批准发票 调整已批准的发票 发票的查询 发票管理 收到发票 查询发票 修改发票 批发票 输入发票 发票 批准发票 过帐 付款 发票管理 采购定单 2 箱子 @15 发票管理 发票类型 标准发票 借项通知单 贷项通知单 利息发票 混合 Withholding Tax 应付款 付 款 管 理 付款管理 选择付款方法 定义付款缺省值 记录手工付款 创建快速支付 暂停和作废支付 查询支付 现金