安全标准化规范工艺管理部分课件.ppt

工艺记录填写规范 （4）空白栏目的填写：有些记录在运作的情况下有的栏目无内容可填。填写的方法是在空白的适中位置画一横线，表示记录者已经关注到这一栏目，只是无内容可填，就以一横线代之，如果纵向有几行均无内容填写，亦可用一斜线代之。 （5）记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。记录要保持现场运作，如实记录。做到及时和真实，不允许添加点滴水分，使记录真实可靠。记录保持其原始性，不可以重新抄写和复印，更不可以在过程进行完后加以修饰和装点。 （6）记录的清晰准确：语言和用字都要规范。不但使自己能看清楚，也能使别人都看清楚。 （7）笔误的处理：工艺记录过程中，出现笔误时允许及时更改，更改率≤3‰ ，在填写记录出现笔误后，不准使用涂改液，也不能使用修正纸等；不要在笔误处乱写乱画，甚至涂成黑色或用修改液加以掩盖，正确的处理笔误的方法，是在笔误的文字或数据上，用原使用的笔墨画一横线，再在笔误处的上行间或下行间填上正确的文字和数值。 工艺记录填写规范 （8）工艺记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人更改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用划改的形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。确需更改时，正确的做法是先将错误的地方用一条横线划掉，然后在旁边写上正确的内容，同时在旁边进行签名，并写上日期。值得注意的是，如是数字错误，应将整个数字划掉，不能仅将数字中写错的位数划掉，如：将9002该为9001时，应划掉9002而不是2 。 （9）签名要求： 签名时要尽可能认真工整，并注意写全名，不允许有姓无名或有名无姓情况存在。 （10）工艺记录应当保持页面清洁、完整，及时上报车间，按要求及时装订、保存。 3.3.工艺记录的管理 工艺记录的编号、编制、修改、废止，及使用、印制、领用、贮存和保管等事项，按照公司记录控制程序要求，进行管理。 技术质量部 工艺变更的管理 1、工艺变更归口管理单位：技术质量部 2、工艺变更的分类： 5.1.1.1原料介质变更； 5.1.1.2工艺流程及操作条件的重大变更； 5.1.1.3工艺设备的改进和变更； 5.1.1.4操作规程的变更； 5.1.1.5工艺参数的变更； 5.1.1.6 生产能力的变更； 3、变更程序?(3.6.1扣分项)a变更申请：按要求填写变更申请表，有专人进行管理；b变更审批：技术质量部、分管副总经理；c变更实施：由主管部门负责实施；d变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对实施情况进行验收，形成报告并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 4、(3.6.2扣分项)企业应对变更过程产生的风险进行分析、控制 a对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；b变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 谢谢大家！ 祝吉祥！ * 新技术、新装置、新工艺、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程，也是按照此编写规范进行。并以公司文件管理程序，批准后使用。（略） * 6 生产设施及工艺安全?6.4）：工艺安全；6.4.1：操作人员应掌握工艺安全信息；6.4.2：企业应保证下列设备设施运行安全；6.4.3：企业应对工艺过程进行风险分析；6.4.4：企业生产装置开车前应组织检查进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求；6.4.5：企业生产装置停车应满足下列要求；6.4.6企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求；6.4.7：企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理。6.4.8企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限制，偏差及时得到纠正。 * 安全标准化没有单独的关于工艺记录的要素，每一个要素的工作都涉及到形成记录。工艺记录控制在工艺管理工作中，是一个重要的单元。工艺记录是记载生产过程状态至结果的文件，具有原始性、证明作用、可追溯性的特点。 安全标准化规范---工艺管理部一、工艺文件的管理： 1.（4.2.1）操作规程：编制、审核、发放； 1.1生产工艺安全操作规程编制规范 2.（4.2.2）新工艺、新技术、新装置、新产品：依据规范编制操作规程。 3.（4.3）操作规程的修订 二、工艺过程控制（工艺检查、考核）； （6.4）：生产设施及工艺安全之工艺安全 三、工艺记录的控制 工艺记录填写规范； 四、（3）风险管理之工艺相关 变更管理制度之工艺变更管理制度（3.6） 化工企业工艺安全管理实施导则AQ3034-2010 4.3 操作规程 4.3.1 操作规程编制 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以