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管理体系内部审核工作计划精要.doc
附录A
内审首（末）次会议签到表
编 号：ZB082-2-1
记录号： SDJJYFJ2013/QEO/50430 页 码：
姓 名 单位（部门） 职务（职称） 姓 名 单位（部门） 职务（职称） c 时 间：
附录B
管理体系
内部审核工作计划
编 号：ZB082-2-2
记录号： SDJJYFJ2013/QEO/50430 页 码： 第 1 页共 6 页
2013年第 1 次审核 总计第 次审核 审核负责人 审核令编号/发布日期 审核范围 分局领导、各职能部门、办公区域及生活场所 审核时间 审核目的:
审核依据：
审核组织及任务 组别 1 2 3 4 5 组长 组员 组员 组员 任务 在规定期限内完成审核计划安排的全部审核工作 审核日程安排 见审核部门时间安排表 批 准 审 核 制 表 日 期 日 期 日 期 审核日程安排：
审核部门时间安排表
第 2 页共 6 页
起止日期 首次会议： 年 月 日 受审核方领导、部门主要领导及受审核人员 末次会议： 年 月 日 参加人员同首次会议 日 期 时 间 受审核部门 人 员 相关要素 审核组会议 与受审核方领导沟通、交换意见，通报审核结果 管理体系(ISO9001)审核计划矩阵表
第 3 页共 6 页
部门
标准章节 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.
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