SM-02006 发布流程管理办法-V1.0.docVIP

常州大江网络工程有限公司 信息技术服务管理体系 发布流程管理办法 文件编号：SM-02006 [本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属本公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经本公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 分发控制 读者 文档权限 说明 内部员工 只读 文件版本信息 版本号 修订 变更描述 日期 审核 批准 V1.0 编写组 全文孙明琦 刘文中 文件版本信息说明 文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 目 录 1 概述 1 1.1. 目标 1 1.2. 范围 1 1.2.1. 流程适用范围 1 1.2.2. 流程管理范围 1 2 角色和职责 2 2.1. 发布管理流程负责人 2 2.2. 发布经理 2 2.3. 发布主管 3 2.4. 发布实施人员 3 2.5. 培训主管 3 2.6. 软件控制主管 4 3 输入 4 4 输出 4 5 流程描述 5 5.1. 流程描述 5 5.2. 流程补充说明 6 5.3.1. 发布类型 6 5.3.2. 紧急变更引起的发布 6 5.3.3. 发布失败 6 6 表单和模板 7 7 关键绩效指标（KPI） 7 8 流程质量控制 7 9 与其它流程的接口 8 10 术语定义 9 11 附则 9 概述 目标 发布是由一项或多项经过批准的变更所组成。发布管理定义了软件和相关硬件的上线（大规模实施）过程规范，并负责将经过测试无误的软硬件版本发布到目的变更地点。 发布管理流程目标为： 在大型或重要项目中，发布管理应成为项目总体计划的一部分，以确保企业可以进行集中的软件和硬件设计和构建，增强信息系统的整体协调性和稳定性计划和协调软件和相关硬件的发布，并通过对实施进行测试和控制，降低软硬件同时出现错误以及发布错误版本的风险； 使用户更多的参与发布测试，进而使用户的期望与实际发布更加一致； 在新版本的首次运行过程中，沟通并管理客户的期望； 确保与变更相关的硬件和软件是可追溯的和安全的，只有合法的、正确的、被授权的和经过测试的软硬件版本才能进入生产环境，降低了使用非法软件的风险，未经授权的拷贝和错误的版本更易于检测到； 确保发布过程中软件环境和硬件平台之间结合的紧密性和一致性，确保所有软件存在“最终软件库 (DSL)”中，并确保对 “配置管理数据库 (CMDB)” 进行更新。 通过在不同地域内使用一致的软件，降低整体维护成本； 范围 流程适用范围 本流程适用于常州大江网络工程有限公司（以下简称“公司”）信息技术服务管理相关部门、人员和信息系统。 流程管理范围 发布管理负责对软件和硬件进行计划、设计、构建、配置和测试，以便为实际运行环境提供一系列的发布组件。发布管理进行控制的范围包括： 财务（资金）管理、营销管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和业务应用系统； 其它重要的自行开发系统； 在以下情况下我们必须采用发布管理流程，而不是变更管理流程进行控制： 重大系统的变更（业务运行依赖性很强或客户影响范围很大的系统）； 所有新增系统的首次运行； 多个关联变更不能独立实施，需将一组相关的变更打包成适当规模的单元。 角色和职责 发布管理流程中定义的主要角色：发布管理流程负责人、发布经理、发布主管、发布实施人、培训主管、软件控制主管等。发布管理流程负责人和发布经理可以由同一人担任。 发布管理流程负责人 发布流程负责人通过从宏观上监控流程，来确保发布流程被正确地执行。当流程不能够适应公司的情况时，流程负责人必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高。 发布流程负责人的职责包括： 确保发布流程能够取得管理层的参与和支持； 确保发布流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略； 总体上管理和监控流程，建立发布流程实施、评估和持续优化机制； 确保发布流程实用、有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进(比如增加或合并流程的角色)，从而实现可持续提高流程效率； 保持与其他流程负责人的定期沟通。 发布经理 发布流程经理全面负责发布管理流程中的所有具体活动执行，保障所有发布依照预定流程顺利执行。 发布经理的职责包括： 审核由变更管理流程提交的发布请求工作单，确认其正确性和必要性，必要时拒绝无关、无法实施或没有必要的发布请求； 审批发布请求，制定发布周期、进行分析风险控制