采购管理程序精要.docVIP

采购管理程序 1 范围 为了规范采购管理，满足规定的质量、健康、安全与环境要求，制定本程序。 本程序规定了采购活动的职责、计划、采购、等内容。本程序适用于公司及所属各单位。 术语和简略语 2.1物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 2.2物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 2.3一级采购物资指列入集团公司一级采购物资管理目录的物资。 2.4二级采购物资指未列入一级采购物资管理目录的其它物资。 2.5招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，按照规定程序从中选择交易对象的采购。 2.6网上采购是指通过中国石油电子商务网进行目录式采购和电子市场动态交易。 2.7竞争性谈判采购是指邀请两家以上的供应商通过谈判进行的采购。 2.8询价采购是指对非必须招标的零星物资，至少比较三家供应商的报价进行的采购。 2.9单一来源谈判采购是指从唯一供应商处进行的采购。 2.10供应商是指向公司和公司所属单位提供物资的生产制造企业以及其他法人。 2.11一级采购物资供应商指提供一级采购物资的供应商。 2.12二级采购物资供应商指仅提供二级采购物资的供应商。 2.13进口机电产品采购是指从国（境）外采购机电产品的行为。机电产品包括机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品及其零部件、元器件等。 2.14中国石油天然气集团公司简称集团公司。 2.15渤海钻探工程有限公司简称公司 3 职责 3.1公司物资管理中心是本程序的归口管理部，公司机关室职责确定内部物资供应结算定价原则，负责采购资金管理所属单位部门职责负责本单位物资管理日常工作并监督检查。 程序内容 4.1 公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 4.2公司物资采购管理遵循以下原则 4.2.1服务生产经营，保障生产需求； 4.2.2坚持集中采购，发挥规模优势； 4.2.3规范采购行为，实行阳光采购； 4.2.4统一信息平台，推行网上采购。 4.3采购权限 4.3.1物资按重要程度分为一级采购物资和二级采购物资两类，集团公司负责一级采购物资的集中采购，公司负责二级采购物资的集中采购，为满足生产急需，两级集中采购以外的物资，各单位可依据授权额度，自行组织采购供应。 4.3.2列入二级集中采购目录的物资，公司物资管理中心组织采购或委托所属单位组织实施。 4.3.3公司二级采购物资集中采购目录由公司物资管理中心组织编制，报公司主管领导批准后发布。二级采购物资集中采购目录实行动态管理，公司物资管理中心根据实际情况及时进行调整。 4.3.4公司物资管理中心及时在门户主页上公布集团公司一级采购物资目录和公司二级采购物资集中采购目录。 4.3.5公司二级采购物资集中采购，实行统招（统谈）分签或统签的管理体制，即采取由公司统一组织招标或谈判，由公司所属各单位分别按集中采购结果与中标单位签订合同并进行验收、使用和结算或由国际钻采物资供应分公司统一与中标单位签订合同的模式。 4.3.6进口物资实行集团公司、公司两级采购，集团公司负责列入一级采购物资目录内及一次采购物资合同估算金额在50万美元及以上的进口采购（以下简称总部进口采购）；公司负责总部管理范围以外的进口物资采购。 4.3.7各单位需采购的进口物资、海外项目需从国内采购的物资、列入公司投资计划的设备采购，统一委托国际钻采供应分公司对外签订合同、结算，各单位按财务资产处的相关规定与国际钻采供应分公司进行内部结算。 4.4 采购计划 4.4.1物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存、期货等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。 4.4.2物资采购计划分为一级物资采购计划、二级物资采购计划和进口物资采购计划，包括年度、季度和临时（或工程项目）物资采购计划。其中，年度物资采购计划是全年物资采购的预测计划，季度和临时（或工程项目）物资采购计划是采购的实施计划。 4.4.3编制物资采购计划必须明确物资的名称、规格、型号、数量、采购方式等内容。 4.4.4物资采购计划由物资需求单位提出，报本单位主管领导审批。 年度采购计划应当依据历年物资消耗规律和储备定额编制；季度和工程项目采购计划应当依据生产建设任务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制。编制采购计划应按标准选用技术成熟、性能稳定、安全可靠的物资。 4.4.5年度物资采购计划按以下程序编制： a）b）a）b）4.5 采购信息 4..1 采购信息确认 a）采购根据需求计划向需求单位进行确认，确认的内容包括需求产品的名称、规格、型号、数