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Xxxx实业发展有限公司年度经营计划书（2007） 编制 人力资源中心 审定 国际贸易中心 中国区营销中心 生产中心 财务中心 批准 日期 一、2007年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强势和弱势（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本判断，将2007年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理，都必须始终不渝的围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2007年的经营目标 核心经营目标 2007年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入6500万元，增长率93%；保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 销售目标细分：销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 按责任中心分解 国际贸易中心 2500 350 550 750 850 中国区营销中心 4000 625 840 1091 1444 合计 6500 975 1390 1841 3394 进度比 100% 15.0% 21.3% 28.3% 35.4% 累计进度比 100% 15.0% 36.3% 64.6% 100% 按责任部门分解 国际贸易部 2500 350 550 750 850 渠道发展部 2870 390 580 820 1080 直营发展部 930 185 220 224 301 广州专卖店 200 50 40 47 63 按市场类型分解 美国市场 1375 - - - - 欧/新市场 375 - - - - 澳洲市场 375 - - - - 其他国际市场 375 - - - - 国内渠道市场 2870 390 580 820 1080 国内直营市场 1130 235 260 271 364 上述销售目标的分解，按《2007年度销售目标分解表》执行（附件）。 主要经营策略 市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅度提升订单量，是必然选择。因此，公司将2007年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1、全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制定相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2、国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3、海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4、国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2007年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1、国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身几门板） 2、中国区市场的产品策略按产品系列推进： 1）针对橱柜产品，应加强研发、推陈出新、完善细节，为满足二三级市场，适度扩充2、2、3系列，中价位实木系列，新上石英石项目。 2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。 3）针对浴柜产品，推行“依据需求、适当投入、力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。 3、生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制定产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营，“XX已成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，X也已成为X旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2007年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、