管理制度(2015-6-3 11-26-52).docVIP

化验室质量管理手册实施令 根据本公司《综合管理手册》、综合管理体系程序文件以及《水泥企业质量管理规程》，制定了《化验室质量管理手册》。 本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定，是质管部质量管理和质量保证的依据和行为准则。 现予颁布并从2015年06月01日正式实施，望质量管理部全体员工遵照执行。 目的、适用范围、引用标准 1、目的 公司制定《化验室质量管理手册》，是为了阐明本公司化验室的质量职责、权限、质量目标,描述化验室内部质量管理体系，确保质量目标的实现。 依据《化验室质量管理手册》所建的质量体系应持续有效的运行，确保生产出符合盾石?内控指标要求和满足广大客户要求的优质水泥产品。 2、适用范围 本《手册》适用于公司质管部进行的质量控制和检验的内部管理，从而证实质管部能科学、公正地为水泥生产提供检测 结果和为客户提供优质的水泥产品。 3、引用标准 本《手册》引用如下： 《水泥企业质量管理规程》 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司《综合管理手册》 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司综合管理体系程序文件 在引用上述规程及文件时，均为现行有效版本。 《化验室质量管理手册》管理规定 1、目的 为确保检验人员能够及时获得最新或现行有效版本，制定本规定。 2、职责 2.1手册由质管部负责组织编写。 2.2经质量管理部部长审批、管理者代表批准后，在发布日予以实施。 2.3质量统计员负责手册更改、换版、发放、回收、处理。 3、质量手册更改与换版 3.1质量管理部所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议，由质量管理部部长组织进行修改或换版。 3.2当对手册章节部分修改时，质量统计员向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写“手册修改记录”。 3.3作废页及作废版本手册均由质量统计员在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。 3.4出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版： 有关法律、政策、法规发生重大变化； 作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化； 本化验室组织机构发生重大调整； 发现手册存在严重缺陷； 一次修改超过20页或累计修改超过60页； 4、质量手册的发放、收回及保管 4.1质量管理部人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。 4.2质量手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。 4.3质量统计员负责手册的登记、发放、和失效文件的收回、处理，确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册. 5、质量手册的使用 5.1本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，封面分别盖有“受控”和“非受控”字样。 5.2“受控”版本的分发范围为本化验室工作人员。 6、质量手册的对外提供与管理 6.1质量手册系为本部门独有的保密性文件，不得随意对外发放。 6.2如确需对外发放，须经质量管理部部长批准。 6.3“非受控”版本发放范围包括上级机关、认证认可机构等。 7、质量手册的持有与管理 7.1质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。 7.2持有者调离时，由质量统计员负责收回归档并作好记录。 8、质量手册的更换与管理 质量手册换版时，由质量统计员按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”的旧版本手册存档外，其余全部销毁。 化验室管理目标 1、质量目标 1.1出磨生料 HM：目标±0.08 合格率≥90% SM：目标±0.10 合格率≥90% IM：目标±0.10 合格率≥90% 1.2出窑熟料 HM：目标±0.05 合格率≥90% SM：目标±0.10 合格率≥90% IM：目标±0.10 合格率≥90% （八小时监测一次，月合并计算） 1.3入窑煤粉：热值Qnet.ad：目标值±1.0MJ/Kg 1.4出厂水泥合格率100% 你 1.5出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100% 1.6出厂水泥 52.5R、42.5R、42.5水泥优等品率100%， 32.5R 水泥一等品率100%。 1.7出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数Cv 32.5强度等级Cv≤4.5% 42.5强度等级Cv≤3.5% 52.5强度等级Cv≤3.0% 1.8检测及时率、检测无漏检率100%，检验仪器设备处于检定周期内。 1.9检验人员密码抽查合格率90%以上，与上级质检站对比合格率90%以上。 1.10全年无重大质量、环境、安全事故、重大伤亡率为0。 1.11质量、环境、安全意识培训率100% 1.12新增职业病发病率为0。 2、质量目标的测