职业健康监护与管理.docVIP

实例3-1 质量体系年度内部审核方案 质量体系2011年度内审方案 审核目的 评价质量体系运行的符合性、有效性；发现纠正、预防质量体系运行过程中的不符合项或潜在不符合项，保证质量体系持续有效运行 审核范围 内审涉及的科室：领导层，质量管理科，....... 质量体系覆盖的职业健康监护检查检验项目：...... 审核依据 职业健康检查资质评审准则：质量体系文件；职业健康检查相关技术标准；适用法律、法规：客户投诉 审核组 审核组组长： 第一组组长： 组员： 第二组组长： 组员： 第三组组长： 组员： 序号 实施项目及要点 时间安排 负责人 协助人 1 编制部门内审检查表及内审活动计划 科室负责人内审员质量监督员 2 根据情况开展局部内审（第一次内审） 3 内审不符合或潜在不符合项整改 各部门负责人 4 纠正措施或预防措施跟踪验证 各内审小组组长 5 内审总结及内审报告 6 全部要素内部审核（第二次内审） 7 内审不符合或潜在不符合项整改 各部门负责人 8 纠正措施或预防措施跟踪验证 各内审小组组长 9 内审总结及内审报告 10 管理评审 备注 编制人： 批准人： 批准日期： 年 月 日