顺丰优选库存控制组库区维护标准.docVIP

文件名称 库存控制组库区维护职责 文件编号 SFbest-CC-03-01-29 编写人 仓储库存编制小组 版本号 V1.0 审核人 甄永伟 修订号 批准人 甄永伟 发布部门 仓储部 生效日期 2013-1-29 目的 规范库区管理、日常仓库盘点及库区维护作业操作，保证库内商品安全和库存准确率、库区整体7S及商品下架的准确性。 二.职责 仓库管理员 负责库区维护的相关流程，对货物的上架复核，库内商品整理维护及流动盘点、库内商品卫生整理及库存优化和不良品的库存状态调整。 三．盘点标准 1 日循环盘点 1.1盘点时间；盘点方式为盲盘、每日下午13:30-16:30，由库存控制组组织实施，视情况制定周盘点（分区域或分品项）计划； 1.2盘点内容：盘点方式为循环盘点，盘点内容包含商品信息（保质期 规格 国条 中文描述）、数量，如发现商品异常则上报库存控制主管、组长及时处理； 1.3盘点准备：库存控制主管及组长创建盘点表，库存控制组进行盘点，领取单时填写交单时间。库存控制组统计盘点差异，对差异商品进行复盘动作，最终确认差异和差异原计划，打印盘点表，下发到盘点人员； 1.4盘点操作：盘点人员领取盘点表，在盘点表领取单上登记领取时间、盘点表页数和领取人，到指定区域按盘点表库位清点商品，记录实际盘点结果。盘点完成后，在盘点单上签字后交至库因上报库存控制主管审核; 1.5差异确认：整理盘点差异明细，包括:货位、商品码、中文名称、系统库存数量、实盘数量、差异原因及责任人（明损耗和不明损耗），差异确认后上报仓储经理、采购部、财务部确认并调整库存； 1.6单据存档：当日盘点完成后,将已确认盘点表、差异调整单交仓储文员整理存档； 2 日异动盘点 1.1盘点时间；盘点方式为盲盘、每日19:00开始入库盘点。23:00-次日01:00（01:30-03:30为系统日结作业时间，禁止系统数据操作），由库存控制组组织实施，视情况制定周盘点（分区域或分品项）计划； 1.2盘点内容：盘点方式为入库盘点及异动盘点，盘点内容包含每日入库商品及出库商品信息（保质期 规格 国条 中文描述）、数量，如发现商品异常则上报库存控制主管及组长及时处理； 1.3盘点准备：库存控制主管创建盘点计划，打印盘点表，下发到盘点人员； 1.4盘点操作：盘点人员领取盘点单，在盘点表领取单上登记领取时间、盘点表页数和领取人，到指定区域按盘点表库位清点商品，记录实际盘点结果。盘点完成后，在盘点单上签字后交至库存控制组并在盘点表领取单填写交单时间，库存控制组统计盘点差异，对差异商品进行复盘动作，最终确认差异和差异原因上报库存控制主管审核; 1.5差异确认：整理盘点差异明细，包括:货位、商品码、中文名称、系统库存数量、实盘数量、差异原因及责任人（明损耗和不明损耗），差异确认后上报仓储经理、采购部、财务部确认并调整库存； 1.6单据存档：当日盘点完成后,将已确认盘点表、差异调整单交仓储文员整理存档； 3 月度、年终盘点 2.1盘点要求：月度盘点方式为盲盘，每月25日的21:00-次日07:00，盘点参与部门包含：仓储部、财务部及采购部，并全程参与盘点。各盘点小组需含有以上部门人员； 2.2盘点准备：库存控制主管确定盘点相关商品（商品、物料、生鲜、赠品等）打印盘点表，库存控制主管做盘点准备； 2.3按区域指派临时盘点组长，负责该区域盘点单收发、登记、组织监督工作，对盘点准确性负全责；（登记：参照1.4） 2.4初盘：盘点人员领取盘点单，每组人员到指定区域按货位顺序清点商品，禁止跳跃性盘点或漏盘。以实际盘点结果记录到盘点表中，每盘点完成一页盘点单后所有组员签字确认，交给该区域盘点组长； 2.5复盘：每盘点完成一张盘点表由组长交予仓储文员，仓储文员与系统库存数据进行比对，建立盘点差异表交给相应盘点区域组长安排复盘； 2.6差异确认与调整：差异确认由库存控制主管配合财务人员对差异结果进行复盘，核实差异原因，双方签字确认最终盘点差异结果，将盘点差异结果上报仓储经理、财务部及总监确认； 库存控制主管跟进财务部下发库存调整指令，完成库存数据调整； 2.7单据存档：整理初盘原件、复盘原件、盘点差异表、财务部下发的盘点差异调整指令、完成后的月度盘点汇总，以上五类单证与财务共同签字归档保存，盘点结束； 2.8盘点差异涉及具体责任人和责任部门的记入对应绩效考核。 3.盘点注意事项 3.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意的摆放，盘点后需要对进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失 √ × √ × 2、大宗商品上架时如出现一位多箱，只需要拆一箱或将零散数量放置于外部