人资行政部上半工作总结暨下半工作计划讲解.pptVIP

管理费用预算执行情况分析 帐面显示：上半年管理费用共节约50.8万元，但从以下项目分析实际上不止节约此数； 部分费用超标原因：上半年超标共四项，原因分别如下： 1、办公费：超标35000元，主要是为其他部门预算外项目的费用也列入了办公费里面，达46153.04元，就此原因实际上办公费节约了11153元。 2013年上半年管理费用预算执行情况表.xls 序号 项目 实际费用 使用部门 1 制作大票箱 4250 财务部 2 道协运输协会年费 5000 市场部 3 分摊呼叫中心软件费用 2416.67 4 12年11月至13年2月乘车易积分卡手续费 15866.37 5 GPS第四季度69辆服务费 9315 安全部 6 第一季度GPS服务费 8505 7 仓库系统 800 车技部 合计 46153.04 　 管理费用预算执行情况分析 2、电话费：超标12000元，主要是4008电话从2月至6月迎通不再承担30%费用2700元/月，小计13500元；4008电话5月至6月由于发票未齐未报销，费用预计16000元； 1月开始陆续为10个站点安装监控系统，此费用为预算外1590元/月，小计9540元，按此数据实际上超标4960元； 3、公务车费用：超标4000元，主要用于维修方面； 4、租金：超标53000元，此费用为老修理厂6月9日至30日的租金，已向集团申请预算外费用，实际无超标。 企业文化管理——工会建设后续完善 工会会费收取 充实员工活动经费 根据工会相关法规，公司工会会员自2013年1月开始缴交会费，以工资代 划扣的方式纳入工会账目，经审批后用于员工福利开销，确保取之于民用之于 民，2013年1月至6月实际收费具体如下： 序号 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 1 会费收入 3620 3620 3280 3440 3480 3510 20950 企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图一 2013年公司“新起点 新起航 ”年会在粤湖公馆胜利召开 企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图二 2013年公司“新起点 新起航 ”年会在粤湖公馆胜利召开 企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图三 2013年三.八妇女节公司为女职工准备小礼品，让女职工感受到公司的人文关怀 与交委、东站 篮球联谊活动 企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图四 参加广州市“三个重要突破”劳动竞赛暨第八届职工运动会启动仪式 启动仪式现场，我司员工风采 企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图五 公司组织奉献爱心无偿献血活动现场 ——伍总带头签名献血 公司组织奉献爱心无偿献血活动现场——伍总在献爱心 企业文化管理——开展丰富的企业文化活动相片图六 公司组织奉献爱心无偿献血活动现场 ——营运部司机邓位衡带头签名献血 公司组织奉献爱心无偿献血活动现场——人资行政部梁继生在献爱心 文控管理汇总 序号 工作项目 数量 平均 1 各部门的文件处理发放 90次 3.75次/周 2 处理上级单位通知 52次 2.2次/周 3 公司请示汇签 120份 5份/周 4 公司新签合同协议 25份 1.1份/周 5 公司续签合同协议 25份 1.1份/周 6 公司证件借用手续办理 75次 3.1次/周 7 加盖公章 175次 7.3次/周 8 每周工作总结汇总 24份 1份/周 9 会议室使用情况 170次 7次/周 10 公司档案借阅手续办理 12次 0.5次/周 文控管理——请示报告各部门汇签处理明细 序号 部门 总经办 人资部 财务部 市场部 营运部 安全部 车技部 合计 1 1-2月 2 5 0 12 5 3 0 27 2 3-4月 2 6 5 19 7 3 2 44 3 5-6月 0 4 5 13 3 4 2 31 4 合计 4 15 10 44 15 10 4 102 5 平均每月 0.67 2.50 1.67 7.33 2.50 1.67 0.67 17 文控管理——文档处理完成情况 序号 工作项目 完成率 月 份 1 2013年上半年档案的整理 95% 1-6月 2 2013年上半年度的合同整理及催收 100% 1-6月 3 2013年上半年度请示整理 95% 1-6月 4 2013年部分上级来文整理 100% 1-6月 5 2013年部分对外文函整理 100% 1-6月 未完成情况说明：由于我部1人休产假，部分工作分解至文控岗位，在保证公司整体运作的情况下，文档归档版块工作有所延迟，计划在8月份完成。 第一部分 工作总结 重点工作达成措施 重点工作达成措施 开发校企联合办学人才培养模式 在基层员工招聘已从资方市场变为劳方市场的情