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质 量 控 制 体系 目 录 第一章 部门功能定位与职责划分 目 录 1.1 部门功能定位 1.2 部门职责划分 第二章 部门岗位说明 目 录 2.1 部门岗位结构图 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.2 副总经理/总经理岗位说明书 2.3 质量控制经理岗位说明书 2.3 质量控制经理岗位说明书 2.4 法律稽核经理岗位说明书 2.4 法律稽核经理岗位说明书 2.5 法律稽核助理岗位说明书 2.5 法律稽核助理岗位说明书 2.6 综合助理岗位说明书 2.6 综合助理岗位说明书 第三章 质控流程部门内部流程 目 录 3.1.1 客户登记流程 3.1.1 客户登记流程 3.2.1 项目立项流程 3.2.1 项目立项流程 3.2.2 项目变更/撤销流程 3.2.2 项目变更/撤销流程 3.3.1标准项目对外报价流程 业务部 3.3.1 标准项目对外报价流程 3.3.2 非标准项目/小组项目对外报价流程 3.3.2非标准项目/小组项目对外报价流程 3.4.1项目评审流程 3.4.1项目评审流程 3.4.2项目评审变更流程 3.4.2项目评审变更流程 3.5.1商务设计流程 3.5.1商务设计流程 3.5.2 法律稽核流程(签约用) 3.5.2 法律稽核流程(签约用) 3.6.1 签约审批流程 3.6.1 签约审批流程 3.6.2 项目计划变更流程 3.6.2 项目计划变更流程 3.7.1 C-D工作交接流程 3.7.1 C-D工作交接流程 3.7.2商务运作方案修正流程 3.7.2商务运作方案修正流程 3.8.1对外提供《项目执行手册》流程 3.8.1对外提供《项目执行手册》流程 3.8.2商务运作先决条件落实流程 3.8.2商务运作先决条件落实流程 3.8.3收取首付款、保证金、管理费流程 3.8.3收取首付款、保证金、管理费流程 3.8.4 对外付款流程 3.8.4对外付款流程 3.8.5信用证开证流程 3.8.5信用证开证流程 3.8.6 信用证改证流程 3.8.6 信用证改证流程 3.8.7租赁物件设置场所准备情况确认流程 3.8.7租赁物件设置场所准备情况确认流程 3.8.8 发货通知流程 3.8.8 发货通知流程 3.8.9发货装运流程 3.8.9发货装运流程 3.8.10 清关提货流程 3.8.10清关提货流程 3.8.11 信用证审单付款流程 3.8.11 信用证审单付款流程 3.8.12 收货流程 3.8.12 收货流程 3.8.13 租赁物件安装、调试及验收流程 3.8.13 租赁物件安装、调试及验收流程 3.8.14返点收取流程 3.8.14返点收取流程 3.8.15 尾款支付流程 3.8.15 尾款支付流程 3.8.16外汇核销流程 3.8.16外汇核销流程 3.8.16外汇核销流程 3.8.17 保险流程 3.8.17商务执行通报流程 3.8.17商务执行通报流程 3.8.18 D-E工作交接流程 3.8.18 D-E工作交接流程 3.9.1档案移交流程 3.9.1档案移交流程 第四章 部门管理职责 目 录 4.1 质量管理系统持续优化 4.1 质量管理系统持续优化 4.2.1 战略规划滚动修订 4.2.1 战略规划滚动修订 4.2.2 战略规划实施策评 4.2.2 战略规划实施策评 4.3 行业信息关注与分析 4.3 行业信息关注与分析 4.4.1 专家评估 4.4.1 专家评估 4.4.2 专家聘请管理 4.4.2 专家聘请管理 4.5.1 非项目协议法律稽核流程(非签约用) 4.5.1 非项目协议法律稽核流程(非签约用) 4.5.2 非项目协议法律稽核流程(签约用) 4.5.2 非项目协议法律稽核流程(签约用) 4.6.1 内部审核操作流程 4.6.1 内部审核操作流程 4.6.2 纠正、改进和预防流程(不合规操作) 4.6.2 纠正、改进和预防流程(不合规操作) 4.7.1 合作方管理 4.7.1 合作方管理 4.7.2 质控部合作方评审 4.7.2 质控部合作方评审 4.8.1 客户满意度调查 4.8.1 客户满意度调查 4.8.2 纠正、改进和预防流程(客户投诉不合格) 4.8.2 纠正、改进和预防流程(客户投诉不合格) 4.8.2 纠正、改进和预防流程(客户投诉不合格) 4.9.1 管理评审 第五章 基本工作规范 目 录 5.1.1 文件收发管理 5.1.1 文件收发管理 5.1.2 档案管理(项目档案) 5.1.2 档案管理(项目档案) 5.1.2 档案管理(项目档
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