文控中心解读.ppt

1.目的： 明确文件和资料的控制过程，保证公司文件和资料的编写、审核、批准、发放、运行识别、废除、保存等得到有效管理，特制定本操作规范。 4.1.4.资材部受控资料： 4.1.4.1.供应商档案，要求有合格供方目录，供方概况书，供应商营业执照，组织代码，税务登记证，质量认证证书，SGS报告，安全认证证书，保险书，供方评价记录表等；供应商审核通过3天内整理提交文控中心。 4.1.4.2.采购清单，要求有采购合同，供应商报价单，买料业务联络书，来往邮件等；经审批完成当日提交。 4.1.5.制造部需受控资料： 4.1.5.1.作业指导书及生产报表，生产报表包含生产日报，首件、首台确认表，生产品质日报，QC日报，维修日报，老化记录表，性能测试表，螺刀力矩管理表，绝缘耐压测试仪点检表，高压测试管理表，高压测试管理表，防静电管理测试表等；作业指导书正常情况下需在生产前1天提交文控中心，日常报表订单完成后整理交文控中心。 4.1.5.2.设备管理资料，设备合同和设备说明书直接入档案室，其他资料包含设备保养计划，设备保养记录，设备管理台账，设备故障报告书，动力设备运行记录表，电力系统运行记录，电梯维修记录表，工装治具台帐，特种设备检查记录等；需每月整理提交文控中心。 4.1.5.3.生产计划及计划完成情况；需每月提交文控中心。 4.1.7.质量部需受控资料： 4.1.7.1.检查标准，包含出货检查标准，IQC检查标准，外来标准，规格书等，完成当日提交。 4.1.7.2.产品评价记录，包含AQ0，AQ1，AQ2，AQ3整套资料；会议完成后3天内提交文控中心。 4.1.7.3.质量记录，包含入库材料检验单，质量异常单，特采使用单，不良品退换料记录表，部品确认表，IPQC半成品抽检日报表，工程巡回检查表，设计变更跟踪单，产品出厂认定书（含客户确认书面要求），QA检验统计日报，出货装柜记录表，返工报告，客户投诉报告，监视和测量设备校准计划及报告等；日常记录订单完成后整理提交文控中心，其他记录完成审批完成当日提交。 4.1.7.4.质量环境体系资料：每年的内审计划，内审检查表，不符合报告，内审报告，外审计划，外审报告，不符合报告，管理评审报告及记录，环境因素识别和评价表，重要环境因素清单，目标、指标管理方案，法律法规及清单，合规性评价报告，3C证书，体系证书等，审批完成当日提交文控中心。 4.1.6.人总部需受控资料： 4.1.6.1.员工花名册，需每月10日提供1份最新员工花名册存档；离职人员档案，要求有应聘人员面试表，体检表，身份证、学历证书复印件，试用期满考核表，员工晋升审批表，员工培训记录卡，员工离职申请单和离职交接单；员工离职当日提交文控中心。 4.1.6.2.下发的红头文件，制度，发出的对外文件及收到的外部机构文件，需当日提交文控中心。 4.1.6.3.郴州年度培训计划，培训讲义，培训签到表等；完成当日提交。 4.1.6.4.其他资料，废弃物处理表，环评资料，环境监测资料，消防逃生演习记录，食堂人员健康证等；完成当日提交。 4.2 文件和资料的提交控制： 4.2.1. 所有内部文件和资料生效前必须要得到相关授权人的审核和批准,包括具有指导生产、检验作用的非正式形式的内部备忘录；内部所有文件和资料一经批准即从被批准签发日期开始生效。 4.2.2.所有外部文件包括客户资料和外来标准在内部生效使用应由相关权限的人员评审确认其适用性和有效性。客户资料如图纸、规范、作业标准等由相关技术工程师确认，国际、国内和行业标准等由相关部门长确认，有关产品安全方面的资料和标准由技术中心安全工程师评审。文控中心对收到的客户资料和外来标准应建立文件清单以控制、识别资料的接收、保存状况。 4.2.3.所有进文控的文件和资料，需有编号和版本、日期，以便更新回收。 4.2.4.产品工艺文件编号由制作人员按《产品型号命名规则》进行编号，其他文件编号请参考《文件控制程序》，新文件和资料编号需到文控中心确认，并作为唯一对应性标识，在该文件被停止或取消之后不能再用于其他文件。 4.2.5. 规定以数字顺序的方式来识别文件的版本状态，例如第一版为V1.0，小改动升版为V1.1，大改动升版为V2.0。 4.2.6.文件和资料的提交，对外的文件和资料，审批后需交文控中心备案登记才可以外发，其他文件完成后由负责部门完成审批，交文控中心及时存档并按照需要下发，各部门部门长必须监督到位。 4.2.7.各部门提交资料有电子文档的需提交电子文档给文控中心，并填写电子文档登记表。 4.2.8.文件的一览表由资料员根据文件的现行版本及有效日期制订，并根据文件的修订在三天内对一览表进行修订或更新。 4.3. 文件和资料发行要求： 4.3.1. 文控中心对内留存文件原件以作为发行和存档目的用