项目六薪资管理系统详解.pptVIP

如图所示： 2、税率定义 如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致，可以对个人所得税的税率进行定义。在所得税栏目选择完毕后，单击“确定”，系统弹出“押缴所得税”窗口，再单击“税率”菜单可修改税率，如图所示: 个人所得税纳税申报表 3、所得税计算 当税率定义完成后，系统将根据用户的设置自动计算并生成新的个人所得税申报表。用户在退出个人所得税功能后，需要到数据变动功能中执行重新计算功能；否则，系统将保留用户修改个人所得税前的数据状态。 4、所得税申报 系统还提供了纳税申报功能，单击“申报”按钮，即可进入“地区纳税申报”录入，按本单位的报税输入相关数据，选择或输入存储文件的路径及文件名称，单击“确定”后，系统在指定位置生成“.csv”文件， 三、工资发放 1、工资分钱清单 工资分钱清单是指核算单位在工资发放时的分钱票面额清单，此项功能适用于工资发放采用现金方式的企业，采用银行代发工资的企业一般不需要进行工资分钱清单的操作。其操作步骤如下。 （1）单击“业务处理”下的“工资分钱清单”选项，进入“分钱清单”界面，如图所示。单击选择“部门分钱清单”、“人员分钱清单”、“工资发放取款单”选项，可进行不同的查询。 （2）单击工具栏中的“设置”按钮，可进行“票面额设置”。 2、银行代发 银行代发业务是指每月末单位应向银行提供银行给定文件格式的数据，然后直接打印或报盘给银行，由指定银行直接将工资发放到人员档案的银行账号中。其操作步骤如下。 （1）第一次进行银行代发功能时，单击“业务处理”下的“银行代发”选项，进入“银行文件格式设置”对话框，若是以后设置银行代发格式，可在“银行代发”界面下单击“格式”按钮，如图所示。在这里可以选择银行模板、设置代发银行所要求的数据内容等。 （2）单击银行代发窗口中的“方式”按钮可以进行银行代发输入格式设置，如图所示。系统提供三种文件格式为：txt（定长文件）、 dat（不定长文件）、 dbf（数据库文件）。另外，还可以在“高级”标签中进行进一步设置。 （3）用户设置好格式和文件类型后，在银行代发窗口中单击“传输”按钮可以将数据输出到指定的磁盘，输入文件名称、存储路径后单击“保存”命令就可以了。 四、工资分摊 工资分摊是指对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提并生成转账凭证，传递到总账系统。 1、工资分摊设置 首次使用工资分摊功能，应先进行工资分摊设置。所有与工资相关的费用均需建立相应的分摊类型名称及分摊比例。其操作步骤如下。 （1）单击“业务处理”下“工资分摊”选项，打开“工资分摊”对话框。 （2）如果还没有设置计提费用类型，则单击“工资分摊设置”按钮，打开“分摊型设置”对话框。单击“增加”按钮或修改按钮，进行工资分摊类型设置，如生产工人薪资计入生产成本，行政管理人员薪资计入管理费用等。 （3）单击“下一步”，进行“分摊计提比例设置”。输入所分配的计提类型以及分摊计提比例。如图所示： 分摊类型有多个时,继续单击“增加”进行设置 （4）单击“下一步”，进行“分摊构成设置”， 2、生成转账凭证 上述设置完成后，系统可自动生成工资分配记账凭证，其操作步骤如下。 （1）在“工资分摊”窗口中选择已经设置好的计提费用类型，确定分摊计提的月份，选择核算部门，选中“明细到工资项目”复选框，单击“确定”，系统列出人员工资分摊表。 （2）选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”复选框，单击“制单”按钮，系统生成记账凭证并传至总账，如图所示。也可以单击“批制”按钮，即批量制单，可一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”所对应的凭证全部生成。填制好的记账凭证可到总账系统中查看，也可在“统计分析”菜单中选择“凭证查询”功能查看。 五、统计分析 在薪资管理系统中，可对各种工资表进行查询。工资表主要包括工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、部门条件汇总表、条件统计表、条件明细表、工资变动明细表、工资变动汇总表等。 转账生成凭证传递到总账系统 一、月末结转 月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结转。在工资项目中，有的项目每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均先需将这些数据清为0，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目，例如奖金、缺勤天数等项目。月末处理功能只有账套主管才能执行，所以应以账套主管的身份登录系统，在系统“业务处理”菜单单击“月末处理”，进入“月末处理”窗口。 如果要处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结算。如果本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末结转；进行期末处理后，当月数据将不再允许变动。月末结账后，选择的需清零的工资项系统将予以保存，不用每月再重新选择。 月末结转只有在