2013钢丝绳生产许可证实地考察办法解读.ppt

第七节 产品质量检验 6.2 过程检验6.2.1检验记录及标识 核 查 方 法 查文件：查是否对过程检验对象（如拉丝、热处理、镀锌、捻股、合绳等工序）、项目、方法、频次、数量、判定等做出明确规定。 查记录：抽每个申证产品品种过程检验记录，查验其是否按规定进行检验并在合格后转序。 查看现场：过程检验状态是否标识。 第七节 产品质量检验 6.2 过程检验6.2.1检验记录及标识 不符合判定 有以下情况之一时： 1.未对过程检验做出规定。 2.不能提供过程检验记录。 3.过程检验状态均未标识。 第七节 产品质量检验 6.2 过程检验6.2.1检验记录及标识 轻微缺陷判定 有以下情况时（但不限于此）： 1.过程检验规定（如检验项目、频次、方法、数量、判定等）不够明确，缺乏可操作性。 2.个别过程检验记录缺少或个别项目漏检。 3.个别过程检验状态未标识。 不符合 第七节 产品质量检验 6.2 过程检验6.2.1检验记录及标识 不符合判定 有以下情况时（但不限于此）： 1.过程检验规定（如检验项目、频次、方法、数量、判定等）不够明确，缺乏可操作性。 2.个别过程检验记录缺少或个别项目漏检。 3.个别过程检验状态未标识。 第七节 产品质量检验 Company Logo 6.2 过程检验6.2.2制绳钢丝检验 核查内容 应按标准规定对制绳用钢丝进行检验，并用检验记录 第七节 产品质量检验 Company Logo 6.2 过程检验6.2.2制绳钢丝检验 核 查 方 法 查记录：是否按标准规定检验项目、检验数量、检验方法进行检验。 查标识：是否对检验状态进行标识。 第七节 产品质量检验 Company Logo 6.2 过程检验6.2.2制绳钢丝检验 不符合判定 有以下情况之一时： 1.不能提供制绳用钢丝检验记录。 2.制绳用钢丝检验状态均未标识。 第七节 产品质量检验 6.2 过程检验6.2.2制绳钢丝检验 轻微缺陷判定 有以下情况时（但不限于此）： 1.制绳用钢丝检验项目、数量、判定个别检验记录或个别项目缺少。 3.个别制绳用钢丝检验状态未标识。 核查内容 1.应有出厂检验、包装和标识规定。 2.应按要求进行出厂检验和试验。 3.产品包装和标识应符合规定。 6.3 *出厂检验 第七节 产品质量检验 第七节 产品质量检验 6.3 *出厂检验 核 查 方 法 1.查文件：查产品出厂检验及成品包装和标识规定文件，内容是否符合产品标准要求及法规规定。 2.查记录：抽最大直径、最复杂结果和不同表面状态品种的出厂检验原始记录和报告各3份，查其检验项目、方法及技术指标是否符合相关产品标准的要求。 3.现场察看：产品包装和标识是否符合相关标准、法规的要求。 4.查证书：已获证企业，查其产品许可证标识和质量证明书是否符合要求。 5.查实物：新申请取证产品是否按规定标识“试制品”。 第七节 产品质量检验 6.3 *出厂检验 有以下情况之一时： 1.无出厂检验、包装和标识规定，或内容不符合产品标准或法规要求。 2.已挂合格证的产品，出厂检验项目不符合标准要求，或没有出厂检验原始记录或报告。 3产品包装和标识不符合规定或无合格标识。 不符合判定 第七节 产品质量检验 6.4*所属单位共用实验室 核查内容 1.所属单位应按照规定的检验项目、检验数量、检验方法进行过程检验和出厂检验。 2.所属单位应保存检验记录，检验记录应完整。 第七节 产品质量检验 6.4*所属单位共用实验室 核 查 方 法 查文件：集团公司有关共用实验室的工作职责、工作权限、工作程序以及保障共用实验室所属单位开展检验工作的具体规定等管理文件，所属单位与集团公司间签署的共用实验室协议等文件。 查记录：抽最大直径、最复杂结果和不同表面状态品种的出厂检验原始记录和报告各3份，查其检验项目、方法及技术指标是否符合相关产品标准的要求。 第七节 产品质量检验 6.4*所属单位共用实验室 有以下情况之一时： 1.生产场所不在同一厂区的所属单位共用实验室； 2.所属单位共用实验室，无管理文件和协议； 3.过程检验和出厂检验未执行规定表6注2规定； 4.无检验记录。 不符合判定 现场抽样、送样检验 产品抽样 现场抽样、部分现场检验、部分送检 第八节 产品抽样 第八节 产品抽样 1.规格代表性； 2.结构代表性； 3.表面状态代表性； 4.特殊要求：疲劳试验以及柔性用途。 （详见细则正文表7） 谢谢！ 2013.09.10 * 核查 要点 第六节 过程质量控制 5.3质量控制5.3.1关键质控点设置 查是否设置了关键质量控制点，对重要工序或产品关键特性进行质量控制。 查是否在工艺流程或有关工艺文件上予以标明。 第六节 过程质量控制 Com