KPI手册0708.doc

机密等级：绝密 关键业绩指标KPI手册 说 明 本手册汇总各部门岗位的关键指标KPI，便于公司绩效考核的日常管理，旨在： 便于公司和各业务根据每年公司战略的调整，为每个岗位设定不同的业绩合同和关键指标KPI 便于业务绩效管理人员查询KPI的定义及考核目的 便于考核体制在全范围内进行推广 为公司提供一个可以随时进行KPI增减的模板 本手册汇总的KPI具有如下特点： 在同一业务类型公司中普遍适用 覆盖所有经营活动类型 列举对同一经营成果的多种衡量标准选择 不随公司战略及组织机构调整而改变，具有初期稳定性 本手册： 本手册： ： “备用KPI”归属到具体岗位 将KPI分为3类： 3星★★★：可以计算得出，且重要的KPI 2星★★：数据收集困难或尚未有相应计算基础（主要是没有相应的文件、记录或单据）的、且重要的KPI 1星★：尚未开展该项工作但战略要求在近期开展。与之对应的KPI（例如，在谈（立项）工程项目金额、土地资源储备面积） 不同类KPI的操作建议： 3星★★★：立刻采用 2星★★：可留作下一年度使用 1星★：作为部门、岗位工作目标，在未来三年内启用 目 录 第一部分 高层满意度关键业绩指标KPI 1 一、 经营副总经理 1 二、 市场副总经理 2 三、 生产副总经理 3 四、 行政副总经理 4 五、 党群口领导 5 六、 总经济师 6 七、 总会计师 7 八、 总工程师 8 九、 工程处处长（过渡期） 9 第二部分 部门关键业绩指标KPI 10 一、 经营部 10 二、 工程部 11 三、 财务部 12 四、 人力资源部 13 五、 审计法务部 14 六、 综合办公室 16 七、 采购部 18 八、 租赁部 19 第一部分 高层满意度关键业绩指标KPI 经营副总经理 指标项 考核目的 考核内容 考核人 % 1、综合计划完成情况 保证成本计划/资金使用计划/计划目标与集团公司的综合计划目标相一致 综合计划是否按时完成；综合计划执行效果 经 理 10% 保证按时或超额完成公司下达的年度 季度额；季度任务完成率；年度总 3、费用控制 在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化 综合管理费用总额；工程建设成本控制率；综合管理费用控制率 备注 指标项 考核目的 考核内容 考核者 确保公司持续、健康发展 ★ 2 资金利用合理性 保证资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化 资金的调度/使用合理性 3 综合统计完成情况 确保公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性 综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性 4 招投标工作质量 保证招投标工作的公平、合法、合理性 招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性 5 固定资产管理状况 公司资产的使用情况 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对资产所造成的影响使用的固定资产总额/固定资产总额 ★★ 6 法律服务 经济利益损失最小化 解决年度经济纠纷、法律事务的效果 市场副总经理 指标项 考核目的 考核内容 考核人 % 1、部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序 计划是否按时完成计划执行的效果 总 2、工程项目的签约金额 15% 完成市场开拓和投标任务 每年参与的签约工程合同金额 3、费用控制情况 控制费用合理支出 实际费用与预算费用的偏差 备注 指标项 考核目的 考核内容 备注 ★ 2007年 2 市场统计资料的收集和利用情况 确保公司统计资料收集的及时性和利用的合理性 统计的全面性、及时性、准确性报告的数量、质量 3 综合计划的质量 确保公司综合计划的严肃性、客观性、具备可操作性 公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比 4 研究报告的质量 充分发挥市场部的项目研究职能，定期或不定期对业务进行专题研究 每年研究或专题研究报告的质量 生产副经理 指标项 考核目的 考核内容 考核人 % 1、生产计划完成情况 保证生产计划目标与集团公司计划目标相一致 计划是否按时完成计划执行效果 经 理 编制施工组织总设计方案的质量 确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要求，同时达到工程建设施工要求 编制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性 工程建设监控质量 确保工程建设过程控制质量 现场技术解决方案的次数；巡视施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数 工程质量 确保工程建设质量符合项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率 备注 指标项 考核目的 考核内容 考核者 办理市政工程建设的及时性 在保证市政工程建设质量的