符合GJBB所需证据分析.docVIP

符合GJB9001B-2009标准所需的主要审核证据 1.1范围 证据：1）组织的质量手册中应表明组织保证满足法定要求，追求 不断增强顾客满意的基本态度； 2）组织应完整地收集武器装备质量管理法律法规、与产品有关的国家标准和国家军用标准； 1.2应用 证据：1）在质量手册中明确适用的范围，如对标准第7章条款的删减应说明删减的细节和理由； 2）提供组织对被删减的要求没有质量责任的证据； 3）删减经顾客同意的证据； 4）删减内容经认证机构审查确认。 2.引用文件 证据：1）按本标准建立质量管理体系所应收集本条款所列引用文件 2）与组织的质量管理体系范围有关的法津法规、国家标准、国家军用标准应在组织的体系文件中被引用。 3、术语和定义 证据：1）组织在自己的质量管理体系文件中正确使用GB/T19000-2008和GJB1405中的术语； 2）各组织应在自己的质量手册中列出在本组织范围内使用的特殊术语的定义 4、质量管理体系 4.1总要求 证据：1）整个质量管理体系文件中应体现文件化的过程策划结果； 2）质量管理体系建立、形成文件、实施、保持和持续改进方面的相应证据； 3）外包过程控制原则应在质量手册中明示，包括顾客要求时过程外包批准记录； 4）适用时，产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性工作过程建立的记录； 5）接受顾客对质量管理体系监督的安排和记录。 4.2 文件要求 证据：1）形成文件的质量方针和质量目标； 2）经最高管理者批准发布实施的质量手册； 3）标准所要求的形成文件的程序和记录； 4）组织确定的文件（程序、记录和其他文件）； 5）根据审核获得的信息评价体系建立的状况。 4.2.2 质量手册 证据：1）符合标准要求的质量手册； 2）对质量手册进行批准和控制。 4.2.3 文件控制 证据：1）保持文件控制程序； 2）确保文件充分和适宜，确保图样和技术文件协调一致、现行有效； 3）外来文件，特别是有关法律法规文件、国家标准、国家军用标准、顾客文件得到有效的识别和管理； 4）在所使用处可获得适用文件的有关版本； 5）非纸质媒介文件（包括图纸、技术文件等）有效管理的证实； 6）文件更改的记录； 7）文件归档的记录。 4.2.4 记录控制 证据：保持和保存实施记录控制程序的证明——记录； 5 管理职责 5.1 管理承诺 证据：1）最高管理者的承诺一般在质量手册中以批准令形式出现； 2）最高管理者在体系建设和运行中履行国军标规定的5项职责的证据，特别要能主动亲力亲为管理评审。 5.2 以顾客为关注焦点 证据：1）质量方针体现以顾客为关注焦点并得以实施； 2）顾客的要求得到确定和满足； 3）定期征求顾客对产品质量及其改进机制的实际绩效。 5.3 质量方针 证据：1）质量方针应文件化，可以写入质量手册； 2）各级管理者、员工对质量方针的理解和实践； 3）管理评审对质量方针的适宜性的评价。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 证据：1）文件化的质量目标的下达； 2）质量目标能体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应； 3）质量目标科学、合理分解； 4）质量目标实现情况的数据统计分析结果； 5）质量目标引导质量管理体系持续改进。 5.4.2 质量管理体系策划 证据：1）提供有最高管理者主持的关于体系建立、变动的策划记录； 2）质量管理体系与质量目标实现情况相互促进的事实； 3）顾客特殊要求得到安排； 5.5.1 职责、权限与沟通 证据：1）关于质量管理体系策划、建立、改进的记录； 2）质量方针、体系文件（特别是质量手册、程序文件）的符合性、适宜性和充分性； 3）各级质量管理体系的授权充分； 4）对影响质量管理部门独立行使职权的事例的正确处理； 5）向顾客报告产品质量信息的渠道建立、职责落实、信息传递的记录； 6）军代表/顾客对信息传递状况的评价。 5.5.2 管理者代表 证据：1）在组织决策层任命管理者代表； 2）管理者代表熟悉质量管理理论，了解组织质量管理体系建立、运行、改进细节； 3）组织质量目标实施、评价记录； 4）关于内部沟通、体系改进需求的记录。 5.5.3 内部沟通 证据：1）内部沟通过程得到安排和实施，如例会、专题会记录； 2）关于内部沟通结果的效果的记录； 3）最高管理者对沟通信息的掌握和处置。 5.6.1 管理评审 证据：1）管理评审记录； 2）管理评审的效果； 3）最高管理者对体系、对体系改进的掌握。 5.6.2 评审输入 证据：1）管理评审输入文件的真实性和有效性； 2）最高管理者对各项评审输入的了解。 5.6.3 评审输出 证据：1）管理评审记录； 2）最高管理者对各项评审输出的处置； 3）最高管理者对资源短缺的态度； 4）评审决定的落实和体系改进的效果； 5）以往管理评审的效果