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上海海立铸造有限公司 文件编号 SHFC/E-CX-01 制订日期 2006/12/28 环境因素识别与评价控制程序 版本/修改 A/O 修订日期 页次 1/3 1.主题内容和适用范围 为识别和评价本公司的活动、产品和服务中的环境因素，确定重要环境因素，并对环境因素和重要环境因素进行控制，制定本程序。 本程序适用于本公司的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素识别、评价及其信息更新管理。 2.引用标准和文件 GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》； 相关适用的法律和法规和其它要求； 《环境管理手册》。 3.术语和定义 GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》中的术语定义适合本程序。 4.管理职责 4.1 安全环保科负责环境因素识别、评价和更新的归口管理。 4.2 公司各个部门、车间负责本部门、车间环境因素的识别。 4.3 安全环保科会同贯标办负责组织环境因素的评价；负责确定重要环境因素。 4.4 管理者代表负责重要环境因素的批准。 5.管理内容和要求 5.1 环境因素识别 5.1.1 公司在建立环境管理体系的策划阶段及以后的每年初在确定环境目标、指标前，进行一次环境因素的识别，安全环保科应在上一年度的12月份将“环境因素登记表”下发至各部门或召开会议，部署各部门进行环境因素的识别。 5.1.2 各部门通过层层发动，组织本部门人员调查本部门活动、产品和服务过程中对环境的影响，其中活动的选择可涉及生产、办公、生活、采购、加工、铸造、包装、贮藏、运输、销售、维修、绿化、动力供应等诸多方面，经部门内部对环境因素识别并初评后，填写“环境因素登记表”。提交安全环保科，由安全环保科汇总。 5.1.3 识别环境因素应考虑企业体系覆盖范围内的活动、产品与服务过程产生的环境影响。考虑环境影响的三种状态、三种时态和八个方面，即： 三种状态：正常、异常、紧急； 三种时态：过去、现在、将来； 八个方面：向大气排放；向水体排放；向土地排放；原材料和自然资源的 使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性； 如大小、形状、颜色、外观等。 上海海立铸造有限公司 文件编号 SHFC/E-CX-01 制订日期 2006/12/28 环境因素识别与评价控制程序 版本/修改 A/O 修订日期 页次 2/3 5.1.4 识别环境因素还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 5.2 环境因素的评价 5.2.1 环境因素对环境的影响，其程度从以下几方面考虑： a) 从环境方面考虑 ——环境影响的规模 ——环境影响的严重程度发生的概率 ——发生的概率 ——环境影响的持续时间 ——有关法律和法规的要求 b) 从经营方面考虑 ——改变环境影响的难度 ——改变环境影响的费用 ——改变环境影响对其活动和过程的影响 ——对公司的公众形象的影响 5.2.2 环境因素评价准则 a) 是否符合法律法规； b) 对环境产生重大影响； c) 相关方有要求； d) 违背环境方针、承诺和声明； e) 公司声誉或形象受损； f) 公司经济效益受影响； g) 对员工或相关方引起损害； h) 污染物排放接近允许限定值； i) 可能引起爆炸、火灾和污染事故； j) 本公司认为应加以控制的。 注： h的“接近”值低于标准允许值的5%以内。 5.2.3 安全环保科会同贯标办组织各部门依据环境因素评价准则，对公司环境因素逐一进行评价，并记录在“环境因素重要程度评价意见表”上，由安全环保科进行汇总。 5.2.4 通常已识别的环境因素只要是违背法律法规或吻合于b、d、h、i项之一的，即为重要环境因素，吻合于其他项时，讨论商定。 5.2.5 评价出的重要环境因素经管理者代表批准后，由总经办发放相关部门。 上海海立铸造有限公司 文件编号 SHFC/E-CX-01 制订日期 2006/12/28 环境因素识别与评价控制程序 版本/修改 A/O 修订日期 页次 3/3 5.3 公司在建立环境目标时应全面考虑重要环境因素的影响。 5.4 环境因素的更新 5.4.1 在相关法律法规变更或增加，生产工艺、装置改造，新生产装置投产，原材料更改，相关方要求等情况发生变化时，安全环保科应组织各相关部门根据变化情况进行环境因素的识别、评价和更新。 5.4.2 在每年初进行环境因素识别的同时，及时更新环境因素清单。 5.5 环境因素的控制 5.5.1 各部门对所列的环境因素须通过管理和治理等有效手段加以控制