2.2QC080000标准要求及审核(qh)20110603要点.pptVIP

7 产品实现 7.5.4 有害物质部件的处理 应有形成文件的程序来处理和贮存有害物质。这个程序应包括接收和运输的记录，以及表明有害物质被分隔及分开管理的记录。 程序文件 有害物质储存在哪？ 对有害物质的处理流程是怎样的？ 是否有程序化文件对非HSF物料进行控制？ 接受有害物质（入库） 查看可能的进货检验记录对有害物质是否单独有标识 进货检验是否针对含有的有害物质有适合的特别要求 采购单上是否明确来料的有害物质特性； 如何接收有害物质？是否有接收检查/测试？ 查看物料包装上是否有明显的物料有害物质状态标识，物料的状态信息通过什么方式传递? 审核要点 储存有害物质（在库） 确定不同物料的分区分类存放情况，看是否存在混杂/污染的可能 仓库现场及周边环境中是否存在污染产品的可能？ 查看物料包装上是否有明显的物料有害物质状态标识，物料的状态信息通过什么方式传递 运输有害物质（出库） 查看出货记录是否都是正确出货 审核要点 7 产品实现 7.6 HSF过程使用的监视和测量装置的控制 ISO9001的要求应与下列要求同时使用。 a) 组织应确定所需进行的监视和测量以及需要的监视和测量设备，以提供HSF产品满足确定的要求的证据。 b) 组织应建立过程来确保监视和测量能够进行，并且以与HSF监视和测量要求相一致的方式进行。 提供 监视和测量设备是否适于证明产品是HSF？ 检测设备