程序文件(修订本)教程.doc

中国湖南省建筑工程集团总公司 质量、环境和职业健康安全管理体系 程序文件 CHCG/QESP/2011D 审 批：陈 浩 颁布日期：二O一一年十二月 1、QESP01/2011D文件控制程序………………………………………03 2、QESP02/2011D记录控制程序………………………………………20 3、QESP03/2011D信息交流控制程序…………………………………25 4、QESP04/2011D教育培训控制程序…………………………………30 5、QESP05/2011D机械设备控制程序…………………………………37 6、QESP06/2011D物资采购与管理控制程序…………………………55 7、QESP07/2011D工程供方控制程序…………………………………71 8、QESP08/2011D工程投标和合同管理程序…………………………132 9、QESP08/2011D内部审核控制程序…………………………………132 10、QP01/2011D生产和服务提供控制程序…………………………140 11、QP02/2011D产品的监视和测量控制程序………………………159 12、QP03/2011D不合格品控制程序…………………………………166 13、QP04/2011D纠正措施控制程序…………………………………172 14、QP05/20l1D预防措施控制程序…………………………………175 15、ESP01/2011D法律、法规与其他要求控制程序 ………………178 16、ESP02/2011D环境和职业健康安全管理方案控制程序 ………181 17、ESP03/2011D应急准备和响应控制程序 ………………………186 18、ESP04/2011D消防管理控制程序 ………………………………186 19、ESP05/2011D绩效监测和测量控制程序 ………………………196 20、ESP06/2011D合规性评价控制程序 ……………………………201 21、ESP07/2011D不符合、纠正和预防措施控制程序 ……………204 22、EP01/2011D环境因素识别与评价控制程序……………………213 23、EP02/2011D污染物控制程序……………………………………219 24、EP03/2011D能源资源控制程序…………………………………224 25、SP01/2011D危险源辨识与风险评价控制程序…………………228 26、SP02/2011D女工、未成年工劳动保护控制程序………………234 27、SP03/2011D施工用电控制程序…………………………………239 28、SP04/2011D安全施工方案管理控制程序………………………242 29、SP05/2011D施工现场安全防护设备控制程序…………………244 30、SP06/2011D劳动防护用品控制程序……………………………246 文件控制程序 1 目的 通过实施文件控制管理，确保公司质量、环境和职业健康安全三个管理体系运行的各个场所获得适用文件的有效版本。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全三个管理体系文件的控制管理。 3 相关文件 3.1 公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（D版）； 3.2 湘建总工字[2009]193号《竣工资料管理办法》； 3.3 《湖南建工集团项目管理制度汇编》（第一版）； 3.5 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》； 3.6 JGJ/T185—2009《建筑工程资料管理规程》； 3.7 GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》。 4 术语 4.1 引用公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（D版）中有关术语。 4.2 红头文件：专指由公司总经理办公室统一编制发文字号、用红头文稿纸印制加盖公司印章的行政文件。 4.3 控制管理：仅指对质量、环境与职业健康安全管理三个体系所要求的文件予以控制。其主要内容包括：文件的拟稿、审核、呈批、发放、签收、传阅、标识、使用、修改、作废、回收、归档等。 5 职责 5.1 总经理办公室是文件控制的归口管理部门。负责制定、更改本程序；负责公司红头文件的编号、核稿、呈批、发放、归档、作废文件的处理等管理工作；负责定期公布公司《有效文件目录总清单》；负责对公司各部室、经营单位（分公司）和项目部的文件控制情况定期进行监督检查。 5.2 各部室、分公司负责起草本部室（分公司）实施质量、环境和职业健康安全三个管理体系持续有效运行所要求的各类程序文件和管理规定，并依据公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》和本程序文件要求，对本部室、分公司所辖文