Delta环境禁用物质追溯程序.docVIP

制定部门 GP管理小组 制定日期 2006.8.28 生效日期 2006.9.1 总 页 数 6 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 B 2007-1-5 增加管控流程图 5 批 准 审 核 制 定 官柳岸 1.目的： 对公司出货至Delta的原材料、半成品及成品进行管控，并制定全面的追溯体系。 2.适用范围： 公司出货至Delta的原材料、半成品、成品的标示和可追溯性管理。 3.权责： 3.1 GP管理小组的责权：3.2 IQC的权责：3.3 IPQC、FQC的权责：3.5 仓库组的权责： 3.5.1 在IQC的指导下，对入料原料进行“绿色追踪编码”标识，区分。 3.5.2 协助QC及GP管理小组对在库的原料、半成品、成品进行管控。 3.6 产线（成型课）的权责： 3.6.1 在“流程纸”上标识“绿色追踪编码”。 3.6.2 对原料按“绿色追踪编码”（或Lot NO）进行实时区分，防止混料。 3.7 包装组的权责： 3.7.1 根据客户的要求，对“绿色追踪编码”进行最终标识