LG工厂审核清单PPT.pptVIP

* 协力公司 工厂审查 Check List 革新 6σ! 达成 3BY3! LG Electronics 『Better Cheaper』 协力公司 代表理事 印 所 在 地 Tel / Fax 评价者 (正) 事业部 Team 印 评价者 (副) 事业部 Team 印 评价日期 年 月 日 生产Commodity 项 目 配分 得分 评价者 意见 项 目 配分 得分 评价者 意见 综合 意见 经营 Skill 质量管理 成本管理 交货期管理 20 52 13 15 *评价等级(A等级:90分↑,B等级:90~81分,C等级:80~71分,D等级:70分↓) *结果措施(A等级:合格,B/C等级:邀请改善/接受对策,D等级:发行警告书 及 再审查) 1. 经营 Skill 『Better Cheaper』 项 目 评价内容 结果 ○ 配分 得分 评价者意见 方针管理 1.是否制定本年度的方针(经营,质量,环境安全) 以及 文件化与否? 2.对本年度的方针(经营,质量,环境安全) 是否制定实行计划? 3.每季度对目标对比实绩 分析的根据资料有无? 4.对未达成的部分是否开展改善活动 ? 5.中,长期计划(2~3年)的制定与否 ? 经营方针 质量方针 环境安全 方针 业务标准 1.机能别 业务程序是否文件化 ? 2.是否遵照业务程序的修改,完善内容 维持管理 ? 3.是否制定环境, 安全管理台帐, 废弃物是否按照适当的法律程序进行处理 ? 4.是否按照机能别 业务程序 进行业务 ? 5.是否任命法定管理者 ? (防火,安全,排出设备管理者) 包括环境 安全业务 5S 及 环境安全 1.是否实施意识改革活动? (例: 早会,革新口号 等) 2.5S(整理,整顿,清扫,清洁,习惯化) 活动是否开展? 3.作业现场是否悬挂警告安全作业的标语 或者 宣传画 ? 4.对油,GAS,有毒物等 危险品的保管是否合理 ? 5.是否建立非常（紧急情况）时的 组织 及 联络网 ? 教育培训 1.是否树立本年度的教育? (例: 环境安全教育,OJT,必需) 2.教育计划对比实绩(质量,职能,环境安全)是否管理? 3.职工每人平均教育时间? (环境安全教育除外) 1分 (20MHR 以上) 0.5分(20MHR-10MHR) 0分(10MHR以下) 职 工 离职率 职工离职率 ( 一定期间内 总退社人数 / 一定期间内 职工总数) ？ 2分(10% 以下) 1分(10~20%) 0.5分(20~30%) 0分(30% 以上) ( )名 ( )名 × 100% 各项目 1分 ?? 6σ! ?? 3BY3! LG Electronics △ X 各项目 1分 各项目 1分 各项目 1分 2.质量管理 -1 ○ 质量管理 体系 1.Top是否决定当年度的质量方针 及目标，并文字化与否 ? 2.对质量管理的规定、 是否文字化? (程序文件) 3.对未达成质量目标的部分，是否制定改善对策 ? 4.按照改善对策是否实施质量改善活动 ? QC 机能 / 人员 确保 1.QC 负责人选定与否 ? (例: 负责人 / 担当 / 全数检查员) 2.有没有QC 专职人员 ? (履行下列机能) -检查履历 Card 制定及管理 / - 检查设计 / -图纸,示方管理 -初品及各种实验的实施管理 / 一般要求确保总人数的 5% 以上。 3.工程中有没有确保质量的全数检查员 ？ (30名以下:1名以上 / 30~50名以上 :2名以上 / 50名以上 : 5名以上) 标准化 1.有没有QC 工程图 ? ( Item别 ) 2.有没有各工程的作业标准书 ? (80% 以上) 3.限度样本试料是否放在现场以及是否定期交换 ? 4.有没有