XX实业有限公司供应商管理办法.docVIP

 一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录； 6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表” 7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名录 ………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表” 资材科负责：“供应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供应商日常表现 定期/不定期复核、评估 7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序 7.3.1新供应商评估 ①由资材科负责收集新供应商资料： A. 资料收集方式可以是查询、实地考察、第三者资料、商业登记或委托验证等； B. 以供应商调查评鉴表作为供应商评估、认可审核的基本资料。 C. 生产性物料及其外发供应商必须会同品管科、开发工程科调查。 D. A类厂商必须作成书面《供应商调查评鉴表》；B类厂商需要时可作成《供应商调查评鉴表》；C类厂商原则上不作《供应商调查评鉴表》。 ②其他部门可向资材科提供供应商信息。 7.3.2供应商认可小组依收集的资料及 “供应商调查评鉴表”等对供应商进行评估、审核。原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权。 ①通过——由资材科采购部门负责将供应商列入“合格供应商名录”，并建档及发放仓库等相关部门； ②不通过——供应商除非已作出相应改善并再次评估、审核，否则不被采用； ③待决定——资料不足，证据有疑问，改善观察中，认可小组意见争执无法形成结论等，必要时，待决定可由副总经理作最终裁决。 7.3.3供应商价格竞争力、付款条件、方式等由副总经理亲自评估、审核。 7.4供应商持续表现监察（考核）： 7.4.1由仓库及品管科具体负责供应商日常持续表现、考核评分，并体现于《供应商表现考核评分表》上，每月或每季定期向供应商认可小组运作牵头人呈报。必要时，品管科发出“异常报告”,由采购部门向供应商作出质量改善要求并追踪结果。 7.4.2供应商表现考核评分 1. 每月份或每季度(视供应商交货频次而区别)对供应商的交货期表现及交货品质等各项表现进行统计、考核评分并做综合考核评分。具体方法如下： ①交货期表现考核评分 A.方式 交期情况 扣分标准 总分数(月或季) 交期延迟 1 天以内 每延迟半天扣1分 100 交期延迟 2 天以内 每延迟一天扣2分 交期延迟 2 天（不含2天） 每延迟一天扣3分 B.计算: 交货期表现分数=100－评估期间累计扣分 ②交货品质表现考核评分 交货品质表现分数=(评估期间一次检验合格率×200)－100 ③综合表现考核评分 综合表现分数=交货期表现分数×40%＋交货品质表现分数×60% 2. 半年度考核表： ①对A类厂商每半年进行一次考核评定，依考核情况作成《合格供应商半年度考核表》； ②