11年1季度业务经营的分析.docVIP

天津市药材集团宁河公司 2011年一季度业务经营工作分析 2011年是天津医药集团太平医药有限公司“十二五”规划的开局之年，是太平医药实现三年打造“百亿集团”的关键之年。在落实医药集团和太平集团2011年经济工作要点过程中，为了保证完成太平公司下达的各项经济指标，实现“十二五”规划开局的高起步，提高经济运行质量，激励我公司广大干部职工的工作积极性，做到一季度高起步、开门红，现将一季度经济运行情况汇报如下。。 一、宁河公司在经营工作中主要采取的措施： 1、在公司领导班子成员中统一思想，达成共识，大胆创新工作方法、为宁河公司经济实现跨越式发展而努力奋斗。并对公司中层以上干部进行“实现企业快速发展”的启发教育和可行性分析，激发了全体干部的积极性，为完成各项经济指标和超额分解计划指标奠定了基础。 2、对公司下属业务单位下达经济指标时，用争取超额指标作为考核指标，力争销售指标计划超出集团公司下达销售计划指标800多万元，是集团公司下达销售计划的118.5%。 3、与县政府和卫生局协商县内医院药品全额配送事宜，在市公司和李总的大力支出下，现在已经达成初步意向。 4、制订了具有激发全体员工积极性的考核办法。公司对业务单位经理制定的考核办法与所在部门的经济指标和管理指标相挂钩；对零售药店各柜组营业员制定的效益工资考核办法均与个人的实际销售完成情况和大毛利率品种销售情况相挂钩；对公司本部销售人员制定的效益工资考核办法与各业务员的实际销售、回款、毛利相挂钩，并对超额完成销售和毛利计划的加大奖励力度，对各自发生的应收账款实行终身负责，激发了销售人员积极性和责任感；对销售部后勤人员也根据各岗位的不同制订了相应的奖罚办法。在公司内部形成了人人有压力、人人有动力的局面。 5、充实调整了公司本部销售人员队伍，为了便于业务开展调整了各业务片销售区域范围。 6、各经营部门经理分别与公司签订了“经济目标责任书”，公司所属各单位、科室负责人分别与公司签订了“安全职责认定书”和廉政责任书，公司全体在岗员工全员与公司签订了“安全责任认定书”。 公司本部为药品批发，分支有两个零售药店。公司对2011年总的营销思路是把重点放在批发业务上，主要是做好医疗机构的药品供应工作。此外，对县外的汉沽医院、汉沽社区医院、汉沽盐场医院继续加大开发力度。采取的主要措施是加大对重点医疗机构销售人员投入。加大对重点医疗机构的支持和感情投入，全方位做好各方面服务。在零售方面，面对整个零售市场销售全面滑坡的现实情况，继续想方设法打出自己的特色。大同仁药店主打代理品种牌，努力提高销售毛利率；益民大药房主打抓好医疗器械和保健品这张牌。一季度大同仁药店销售实现了恢复性增长，益民大药房销售下滑速度有所减缓。 二、一季度业务经营情况成果： （一）、主要经济指标完成情况 单位：万元 　 一季度实际完成 完成年 计划% 上年同期 比上年 同期±额 比上年同期增减% 销售收入 4500 1632.61 36.28 985.43 647.18 65.67 毛利率% 10 8.7 9.5 -0.8 -8.42 销售费用 220 88.98 40.45 43.78 45.2 103.24 管理费用 160 40.92 25.58 41.99 -1.07 -2.55 费用合计 400 129.94 32.49 85.92 44.02 51.23 费用率 9 8 8.7 -0.7 -8.05 利润总额 25 9.48 37.92 6.05 3.43 56.69 应收账款 800 149.34 216.87 -67.53 -31.14 库存商品 866.26 714.02 152.24 21.32 公司所属各部门经济指标完成情况： 1、大同仁药店： 单位：元 项目 年计划 一季度完成 上年同期 增减额 增减% 销售收入 470万 1450162.86 1092356.87 357805.99 32.76 毛利率% 25.94 24.79 1.15 4.64 费用总额 101735.26 106758.06 -5022.8 -4.70 实现利润 90万 269020.5 159098.99 109921.51 69.09 2、益民大药房： 单位：元 项目 年计划 一季度完成 上年同期 增减额 增减% 销售收入 248 619432.04 649352.1 -29920.06 -4.61 实现毛利 125920.46 113296.79 12623.67 11.14 毛利率% 20.33 17.45 2.88 16.50 费用总额 95615.38 81919.99 13695.39 16.72 实现利润 12