上海市闵行区“学校科艺体特色发展”项目财政支出绩效跟踪评价单位自评报告教程分析.docVIP

上海市闵行区“学校科艺体特色发展”项目财政支出绩效跟踪评价 （单位自评 项目单位：上海市 主管部门：上海市 二O一年月  摘 要 1 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 1 二、项目资金安排和执行情况 2 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 2 四、项目跟踪结果判定 2 五、项目存在问题概述 3 正 文 4 一、项目概况 4 （一）项目立项程序和依据 5 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 6 （三）项目实施组织管理情况 8 （四）项目预算安排和预算执行情况 9 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 9 二、项目完成情况及偏差分析 10 （一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因 10 （二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因 11 （三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因 13 三、对项目跟踪的结果判定 13 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 13 五、建议和改进措施 14 附件 15 附件 20 上海市闵行区“学校科艺体特色发展”项目财政支出绩效跟踪评价 摘要 闵行区教育局“学校科艺体特色发展”项目是按照《关于印发闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法的通知》（闵教字【2014】62号）文件要求而设立的。 1、项目要解决的主要问题 本项目以鼓励学校自主创新特色的发展为总体目标，闵行区教育局围绕“为了每一个孩子的终身发展”的核心理念，以科技、艺术、体育类特色项目为引领，改变育人模式，推进学校素质教育水平的整体提升，促进学校特色文化建设，充分发挥特色学校的示范辐射作用，促进学生全面发展，提高学生的创新实践能力、人文艺术素养，使学生身心得到健康发展。 2、项目绩效目标 该项目绩效目标：通过对特色学校在科技类、艺术类、体育类项目的特色项目的经费补贴，有效推动科体艺活动的开展，促进学校素质教育水平的整体提升。 项目制定的年度绩效目标具体如下表： 序号 项目名称 产出类指标 绩效目标 （年度） 1 学校科艺体特色发展 各学校举办特色主题活动 109次 2 专兼职教师培训次数 706次 3 社团建设个数 280个 4 各学校举办特色主题活动及时率 100% 5 专兼职教师培训及时率 100% 6 社团建设及时率 100% 7 特色活动学生参与率 100% 二、项目资金安排和执行情况 2015年度项目预算资金总额为390万元，均为区级财政预算安排资金。 截止2015年8月31日，各学校科艺体项目实际支出176.29万元。其中：科技类特色发展支出61.53万元 （单位：万元） 序号 项目内容 预算资金安排 计划支出 实际支出 资金执行率 1 学校科艺体特色发展 390.00 195.00 176.29 45.20% 合计 390.00 195.00 176.29 45.20% 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 “学校科艺体特色发展”项目产出类指标完成情况详见下表： 序号 项目名称 产出类指标 绩效目标 截止2015年8月31日 （年度） 计划完成 实际完成 1 学校科艺体特色发展 各学校举办特色主题活动 109次 63次 63次 2 专兼职教师培训次数 706次 437次 434次 3 社团建设个数 280个 258个 258个 4 各学校举办特色主题活动及时率 100% 90.00% 100.00% 5 专兼职教师培训及时率 100% 90.00% 99.31% 6 社团建设及时率 100% 90.00% 92.14% 7 特色活动学生参与率 100% 95.00% 99.60% 四、项目跟踪结果判定 经过我普教一科对“学校科艺体特色发展项目”的跟踪的结果为该项目运行基本正常。 五、项目存在问题概述 项目资金管理制度的执行情况略有偏差：根据各学校上报的截止2015年8月31日科艺体特色项目实际支出情况，部分学校支出不太规范，有举办特色主题活动的经费未及时从专项支出中结算，暂时从学校公用经费中垫付的情况，导致资金管理制度的执行情况略有偏差。 上海市闵行区“学校科艺体特色发展”项目财政支出绩效跟踪评价 正 文 一、项目概况 为了贯彻落实《上海市人民政府上海市教育改革与发展“十二五”规划的通知》（沪教委发【2012】29号）中“全面贯彻党的教育方针，加强对教育资源的规划布局，加大对教育的投入”以及《上海市基础教育改革与发展“十二五”规划》的通知（沪教委基【2011