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2．录入红字销售发票 步骤: （1）转换操作员为王业务。 （2）在主界面,选择”供应链→销售管理→销售结算→销售发票—新增”,打开”销售发票”窗口,单击[红字]，引入红字出库单的信息并录入“对方科目为应收账款、单价、部门、业务员”等信息。 （3）转换操作员为李主管。 （4） 选择”供应链→销售管理→销售结算→销售发票—维护”,在“条件过滤”窗口选择“红蓝标志”为“红字”，打开”销售发票序时簿”窗口,选中需要审核的订单,单击[审核]审核销售发票。 （5）在”销售发票序时簿”窗口,单击[钩稽]，进入“销售发票钩稽”窗口，单击[钩稽]。提示“钩稽”成功。 2.2.3 仓存管理 2.2.3.1 领料发货业务处理（出库） 【任务描述】 BBS公司一车间2010年1月12日为生产领用500公斤钢材，每公斤成本为10元，准 备生成200个机箱。赵生产填制生产领料单，李主管进行审核。 【任务实施】 （1）转换操作员为赵生产. （2）在金蝶K/3主界面,选择”供应链→仓存管理→领料发货 →生产领料—新增”,打开”领料单”窗口,录入“对方科目（生产成本-直接材料）“，领用部门、发料仓库、领料、发料人员、实发数量、单价”等相应信息。 （3）转换操作员为李主管。 （4）选择”供应链→仓存管理→领料发货 →生产领料—维护”，打开”领料单序时簿”窗口,选中需要审核的领料单,单击[审核]审核。执