五金商城度目标与经营计划编拟范本分析报告.doc

目录 附录一：公司总目标…………………………………………………………………A1 附录二：部门年度计划………………………………………………………………B1 产品企划部年度计划……………………………………………………B1 业务部年度计划…………………………………………………………B11 厂务部年度计划…………………………………………………………B18 品保中心年度计划书…………………………………………………B44 品管部门年度计划书…………………………………………………B56 资讯部门年度经营计划书…………………………………………B60 稽核室年度经营计划书………………………………………………B72 财务部年度经营计划书………………………………………………B80 会计部年度经营计划书………………………………………………B90 管理部年度经营计划书……………………………………………B100  附录一：总目标范本 一、市场目标 A、业绩目标 1.明年应达成***元，其中A类点 %、B类占 %、C类占 %、新产品占 %。 2.新产品开发每个业务单位均应每月至少增加一家。 3.售价应符合售价政策，以利毛利之维持，其售价比率应至少达98%以上。 4.帐款管理应加强，并建立信用额度控管。 5.逾期帐款率应控制在0.5%以下，并每周检讨一次 B、行销目标 1.建立产业资讯情报库，每月定期发表。 2.进行竞争者资讯情报之比较分析，于三月前完成。 3.行销费用应控制在$ 以内。 4.于九月底前策划完成明年度之产品规划。 5.至少参加 项国际性展览。 二、组织或人力资源目标 1.建立职涯发展体系于 月底前完成。 2.建立绩效考核制度于 月底前完成。 3.检讨修正职等职级制，于 月底完成。 4.整建公司章则汇编及作业准则，于 月底前完成。 5.每月提出人员及单位勤假统计分析。 6.组织编制人数应控制在 人以下。 7.人事费用应控制在平均月营业的 %以内。 8.训练费用为$ ，全员每人年度至少须接受 小时之训练。 三、厂务生产目标 1.提升生产效益5%。 2.耗损率应控制在0.5%以下。 3.产品之生产良率应控制在99%以上。 4.原物料成本必须降低5%。 5.定期每月提出呆滞及不良品存货，并提出处理对策。 6.加强IQC之检验，并每季召开协力厂商会议沟通改善。 四、财务会计目标 1.于 月底前确实建立各项产品之BOM标准物料成本。 2.确实建立公司会计制度，于 月底前完成。 3.进行会计作业合理化。 4.开发金融机构之信用额度，增加$ 。 5.开发O/A之保险额度。 6.建立并推动预算管理制，每月提出实际与预算之差异比较。 五、研究发展目标 1.分别于 月、 月、 月底前应完成新产品研发 项。 2.改良现在产品每月 项。 3.对现有产品之用料材质研究替代用料，或更新设计，以利降低成本。 4.确实建立BOM表管理及更新，每月应追踪检讨。 5.建立研发记录日志，每月呈报。 六、总务管理目标 1.自 月起推动5S运动。 2.于 月底前完成公司生财器具之资产管理。 3.自 月起落实办公室与厂区之门禁及接待管理。 4.自即日起实施环境维护与管理。 5.总务费用应降低5%。 七、总体管理目标 1.各部门应召开同会及月绩效检讨会。 2.自二月起各单位进行朝会制。 3.自七月起实施责任中心制。 八、资讯管理目标 附录二：部门年度计划范本 第一节：产品企划部年度计划范本 一、现况分析 二、年度目标 三、执行计划重点与方法对策 四、管理对象 五、预算 六、所须支援事项 七、计划执行进度表 一、现况分析 内部环境条件情况分析 编制人员不足问题：于计划编制人员中，尚缺测试与产企划各1员，现测试人员将于11月3日报到，待核准后，即可加入战力。（现有关产品相关测试与数据均相当贫乏） 编制人员职责划分问题：已排除之前工作重叠问题，现各编制人员责任划分清楚，个人都已能在自己工作岗位上，依公司期望与部门目标来自我要求。 现有装备分析：现测试环境与美工人员装备，因工作需要尚未完整，现正针对需求尽速补足工具。 现有战力分析：各工作人员职掌都已划分清楚，惟因旧有文件不完整与无任何规划可循，现各工作岗位人员正积极整理与融合规划中。 外部环境条件情况分析： 旧有文件遗失：各项产品规划中对外厂商有关合约文件等内容。大半都已无任何资料可考。现有须从厂商