QP08合同评审管理程序-090702.docVIP

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本 新制订 2007.04.01 A1 P3/6 修改5.3.1,明确订单相关内容更改与客户沟通确认的方式和记录要求 2007.06.21 A2 P3 P7 ①﹑修改5.3.1至5.3.3，增加5.3.4 ②﹑增加附件表格“合同评审变更记录表” 2007.10.22 A3 P4 新增“订单跟踪纳期表” 2008.4.19 A4 换版 ISO转2008版版本升级 2009.04.01 制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1.0 目的 本程序规定了合同或订单评审的内容和程序，确保本公司与顾客业务往来时，有能力履行并满足顾客要求及保证双方的利益。 2.0 适用范围 适用于本公司所接合同或订单的评审工作。 3.0 职责 业务部负责合同或订单的受理，识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审；负责与顾客沟通，跟踪已经评审的订单或合同；负责相关文件和资料、记录的发放与保存。 4.0 策划与安排 分三个层次进行评审工作的策划与安排，一是商务上的针对价格及成本上的评审、二是针对新产品在工艺、质量保证能力上的评审，三是成熟化的产品策重产能、交货方面的评审。 5.0 工作程序 5.1 接受合同或订单 5.1.1 业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，并负责接收合同或订单。 5.1.2 根据顾客规定的订货要求，召集各相关部门填写《合同评审记录表》。 5.2 评审合同或订单 5.2.1 首次评审：在接受合同或订单之前，业务部应组织生产、工程、品质、物控等部门主管或经理对合同或订单进行评审。 5.2.2 再次评审：对于正常量产的合同或订单，不需再次评审；对于短期内订单激增或插单等对生产计划的编排带来影响而需要对合同或订单进行重新评估时，应及时进行再次评审。 5.2.3 评审内容包括：生产能力能否满足要求，工程图纸及工艺能否满足要求，设备工艺及精度能否满足要求，检测仪器能否满足要求，以及人员能力、交货方式能否满足要求等。 5.2.4 评审结果由业务部经理审核，呈报总经理批准。 5.2.5 如生产要求不能满足，由业务部负责通知顾客，修改或取消合同或订单。 5.3 订单修改 5.3.1 在合同评审表已下发各部后，如客户原因，临时有数量﹑交期或技术等变更之要求时，业务部应另行填具《合同评审变更记录表》，及时通知生产部和相关部门。如本公司原因，临时有数量、交期等变更之要求时，则由业务部直接跟市场部经理和客户联系；如技术问题则由工程部与客户技术部门联系。如有变动，同样填具《合同评审变更记录表》。 5.3.2 订单修改后，业务部必须再次组织评审，评审后将修改内容形成有效档案，同时应分发新的《合同评审变更记录表》，也在同时收回旧的合同评审表，以免发生混淆。 5.3.3 如因生产计划变更，导致交期需要更改时，由业务部书面联络顾客，经顾客同意后由主管副总经理签字执行。 5.3.4 在《合同评审记录表》发出后，如客户取消订单，则业务部应发出《合同评审变更记录表》，通知各部门订单取消信息，并收回原发出合同评审表。 5.4 合同评审的保管 5.4.1 所有合同评审记录由业务部进行保管。业务员应准确、清楚地了解顾客对产品的具体要求，包括品名、图号、数量、包装方式、送货方式、交期等。 5.4.2 业务部应将合同内容进行汇总，并填写在《顾客订单记录表》中，以全面反映合同执行情况，并负责监督合同的执行，根据需要及时将信息与顾客沟通。 6.0 RoHS要求 对于必须满足RoHS产品要求的订单，应对每张图纸进行核实和确认后才能进行评审，并执行《RoHS产品过程控制管理规定》。 7.0 表格与记录 《合同评审记录表》