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内部审核控制程序 编号：WS/QP-2012-11-A 版本号： A 分发号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：2012年5月1日 实施日期：2012年5月5日 内部审核控制程序 1. 目的 通过控制内部质量管理体系审核过程，验证公司的各项质量活动及其结果是否符合策划的安排，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。 2. 适用范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核过程的控制。 3. 职责 3.1 总经理（兼管理者代表）负责组织制订《年度内审计划》；任命审核组长和审核组成员；批准《内部审核报告》。 3.2 审核组长负责编制每次内审的《内审实施计划》，按计划组织审核组成员进行审核、评价和编制《内部审核报告》。 3.3 各部门对审核中发现的不合格项，负责制定纠正措施并组织实施。 4. 工作程序 4.1 年度内审方案 4.1.1 每年年底由管理者代表组织策划下一年度的《年度内审计划》，策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接受一次内部审核