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过程审核指导书 依据ISO/TS16949：2002 文件编号: ZC/8.2.2.2-66 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 2006-03-01发布 20003-15 实施 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 过程审核指导书 文件编号 ZC/8.2.2.2-66 修改码 A/0 页码 1/8 1 目的 为了保持和改善顾客满意度，监控产品的每一个制造过程，及早发现故障与缺陷，有效保证批量产品质量。 2 适用范围 适用于公司内部和供方过程质量的审核。 3 职责 3.1 管理者代表委派有资格的人员独立行使过程审核工作。 3.2技检部负责过程审核的策划和实施及缺陷纠正和预防措施的跟踪、验证、考核，并制定产品缺陷的纠正和预防措施。 3.3 供销部负责对供方组织过程审核及不合格项的跟踪验证。 4 内部过程质量审核 4.0 过程开发 序号 要求条例 审核项目/内容 4.0.1：过程开发的策划过程 1 4.0.1.1是否已具有对产品的要求？ 顾客明示的要求（图面尺寸、口头要求、特殊要求等） 2 行业标准对产品的要求 3 对运输的要求 4 是否已了解产品的重要特性？ 5 顾客指明的材料 6 顾客要求了解的用后处置方法，以利于环境保