质量体系文件编制具体文件范本解析.pptVIP

2002-08-06 质量体系文件制订 质量手册—封面 可在质量手册前加封面，以便于识别和控制文件； 根据需要可包含如下内容： 组织的名称、标志； 文件编号、文件名； 拟制人、审核人、批准人； 生效日期； 版号； 受控状态； 发文号等。 注：参见下一页范例。 质量手册—修改控制页 修改控制页，说明文件修改的历史情况，适当可包含如下内容： 修改后的版号/修改次数； 修改页码/章节； 修改内容简述； 修改人/日期； 批准人/日期。 质量手册—发放记录 发放记录，说明文件发放情况，适当可包括如下内容： 发放号； 领用部门； 职务； 备注。 质量手册—公司简介 应介绍本公司的概况，一般可包括： 单位名称； 地址； 通讯方法； 主要产品； 历史； 规模等。 注：参见《质量手册范例》。 质量手册—手册说明 编制手册目的； 手册适用范围； 手册依据的标准； 手册的管理，包括对手册的编制、批准、发放、更改、回收与销毁的控制。 质量手册—刊头 在每页文件的上部加刊头，以便于文件的控制和管理； 根据需要可包含如下内容： 文件名称； 文件编号； 章节号； 标题； 版号/修改状态； 页码 注：可参照程序文件。 质量手册—正文部分 应包含三方面的内容： 标准要求所涉及的有关部门和活动； 达到标准要求的措施和方法； 执行该要求时所涉及的参考文件，如对程序文件、作业指导书等相关文件的引用。 程序文件结构 程序文件--封面 可在单份程序文件前加封面，以便于识别和控制文件； 根据需要可包含如下内容： 组织的名称、标志； 文件编号、文件名； 制定、审核、批准及日期，； 版号/修改状态； 修改记录； 受控状态/分发号等 注：请参见下一页范例。 程序文件--刊头 在每页文件的上部加刊头，以便于文件的控制和管理； 根据需要可包含如下内容： 组织的名称； 文件编号、文件名； 版号/修改状态； 页码 。 注：参见下一页范例。 程序文件--修改控制页 可单设或与封面合并，说明文件修改的历史情况； 根据需要可包括以下内容： 修改后文件版号/修改状态（版本）； 修改人/日期； 批准人/日期； 修改页码/章节； 修改内容简述等。 注：请参见下一页范例。 程序文件-正文部分 1、目的： 说明程序控制的活动及控制目的。 2、适用范围： 程序所涉及的有关部门和活动； 程序所涉及的相关人员、产品等。 3、职责： 规定负责实施该项程序的部门或人员及其职责； 规定与实施该程序相关的部门或人员及其职责。 4、定义： 程序中所涉及的专用名词而在ISO9000和其他质量管理体系术语范围以外的，应予以解释。 程序文件--正文部分 5、工作程序 按活动的顺序写出开展该项活动的各个细节； 规定应做的事情（ what ）； 明确每一活动的实施者（WHO）; 规定活动的时间（WHEN）； 说明在何处实施(WHERE)； 规定具体实施办法(HOW)； 所采用的材料、设备，引用的文件等； 如何进行控制； 应保留的记录等。 文件控制流程 程序文件--正文部分 6、相关文件： 涉及的相关的程序文件； 引用的作业指导书、操作规程及其它技术文件； 涉及的其他管理性文件。 7、相关记录： 执行程序所使用的表单、报告； 执行程序所涉及的表单、记录等。 注：请参见《培训管理程序》 培训管理程序——范例 １．目的 提高公司员工素质，充实知识、技能，提高质量意识，确保公司质量体系有效运行，符合公司人力资源的需求。 ２．适用范围 适用于对从事质量有关的所有员工。 ３．职责 ３.１管理课负责全公司员工培训的归口管理。 ３.２各相关部门负责配合管理课实施培训。 ４．定义 （无） ５．工作程序 ５.１年度培训计划的制定： ５.１.1制定： a)???? 每年年底各相关部门主管根据业务需要、人才的发展方向，填写培训需求表交管理课。 b)???? 管理课汇总各部门的培训需求，制定公司下年度年度培训计划表，年度培训计划应包括：课程名称、时间安排、课时、参加人员、培训机构等，报总经理批准后分发至各相关部门后实施。 ５.２培训实施计划 ５.２.１管理课按照年度培训计划的需求，组织各相关部门讨论后编制培训实施计划表。 ５.２.２管理课将编制好的培训实施计划表在实施五日前发至各相关部门，并通知相关人员。 ５.３实施培训 ５.３.１管理课负责对新进员工进行上岗前的教育，确保有关人员理解公司的规章制度、安全知识、公司状况等。 ５.３.２接受专业培训的人员包括：特殊工序作业者（如焊接人员等）、质量体系内审员及其他需要专业技术知识的人员。质量体系内审员由专业机构进行培训。 ５.３.３各相关部门指定专人对受培训人员进行技能等训练。 ５.４有效性考核 5.4.1参加内部培训者，由相关部门组织考试，将考试成绩