SQP-42-01文件控制程序()精要.docVIP

▋制?修订履历 NO. 制 · 修订日期 制 · 修订内容 制 · 修订事由 0 2010-9-10 制订 为适应TS16949品质系统而制订 会签 维修部 导电胶 组装 印刷 冲压 吴坤华 蒋俊仁 李文钦 李纯茂 蒋俊仁 日期 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 会签 人事部 生产部 资材部 营业部 技术部 品质部 王化苗 黄佳仁 裴贵芳 义温常 陈佳 谭其刚 日期 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 裁决 作 成 审 核 承 认 受控状态 王光可 黄佳仁 黄佳仁 日 期 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 1. 目的 对于与质量管理体系运行有关的文件与资料加以系统化，并将编制、修订、发布及销毁进行控制,以确保与ISO/TS16949:2009有关的文件与资料都得到有效控制。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理. 3.术语定义 3.1 质量文件：ISO9001/TS16949质量手册和程序文件。 3.2 技术文件：技术标准、作业标准书、检验作业标准书、技术图纸等技术文件及相关的记录表格。 3.3 外来文件：有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/规范、技术要求、图纸等技术资料以及其它与质量管理体系有关的外来管理文件和技术文件。 4. 职责和权限 注1：品质部文控员负责质量文件、技术文件、外来文件（顾客提供资料除外）的编目、登记、存档、复制、分发、回收和销毁工作。技术部负责客户提供资料转化和管控工作. 注2：各相关部门负责本部门使用的各类文件与资料的制定、修订及妥善保管。 4.1 主管部门 公司标准管理的主管部门作为品质部，其部门主管有以下的职责和权限: 4.1.1主管公司标准文件的制·修订及履历管理业务 4.1.2公司标准编号及登记 4.1.3起草部门选定及委托起草 4.1.4检查及审核公司标准的执行与否和审核业务 4.1.5公司标准的发放、保持原本管理 4.2 公司程序作成部门 4.2.1相关部门根据职责与权限管理程序的有关业务担当来作成. 4.2.2作成公司标准时与相关部门协商负责. 4.2.3对部门下属实行培训 4.3 各部门管理人员 4.3.1公司标准的维护、保管、保存. 4.3.2开展教育工作所属人员要熟知公司标准. 4.3.3所属人员要是不遵循公司标准时，及时采取纠正措施. 4.3.4如果发现公司标准有不合理情况时，立即申请改正. 4.4 全体公司成员 4.4.1遵守公司标准文件. 4.4.2发现公司标准的不合理或不符合的事宜时，及时报告给管理人员采取措施. 4.5文件分类 4.5.1 按文件的性质和作用及来源可分为质量文件、技术文件和外来文件三类。 4.5.2 按文件的受控状态和使用范围可分为“受控文件”、“非受控文件”和“外来文件”三种。 4.5.2.1 盖有“受控文件” 印盖的文件为受控文件，其编制、审批、修改、发行应受到控制，限于公司内部使用。 4.5.2.2 盖有“非受控文件”印盖的文件为非受控文件，只供参考或向公司外部提供，公司内部质量管理工作和生产作业中不得使用。 4.5.2.3 盖有“外来文件”印章的文件为外来文件，限于我司内部相关部门传阅，并由部门负责人保留应用，发行应受到控制。 4.4.3文件按其结构及作用范围可分为质量手册、程序文件和基层文件三个层次。 4.5.3.1 质量手册是按照ISO/TS 16949：2009要求，全面描述公司质量方针、质量目标和质量管理体系的纲领性文件。 4.5.3.2 程序文件是分别描述质量管理体系中各项活动或相关过程、明确各部门／人员职责权限、规定实现途径(方法)的文件。 4.5.3.3 基层文件包括各类管理规定、作业标准书、检验作业标准书及相关记录、图表等，规定各项与质量有关的具体工作/作业方法和相关要求。 4.5.4 质量计划是对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件；控制计划是质量计划的一种形式，重点在于表明产品的重要特性和工程要求。质量管理需要时或相关顾客要求时，由品质部组织相关部门/人员进行质量策划，编制相应的质量计划/控制计划，经管理者代表核准后实施。 4.5.5 技术文件(工程图样、工程标准、车间工艺卡、技术参数、材料规范、作业标准、检验作业标准等)由相关部门指派人员编制，经生产部负责人核准(重要技术文件应报请管理者代表核准)后分发各作业部门执行。