物流管理制度0925.docVIP

《物流管理》 物流管理制度【】 附件： 1. …………………物流流程审批权限及传递表 2. …………………物流单据制作及传递表 3. …………………采购业务流程图 4. …………………物料出、入库流程图 5. …………………产成品出、入库流程图 6. …………………采购和资金预算计划表 7. …………………采购资金预算执行表 8. …………………采购日志 9. …………………采购付款计划表 10.…………………采购资金汇总计划表 11.…………………采购报表 12.…………………供应商档案表 13.…………………调价申请单 14.…………………物料请验单 15.…………………物料检验（留样）取样单 16.…………………物料入库单 17.…………………物料领料单 18.…………………物料退料单 19.…………………物料退库单 20.…………………产品寄库单 21.…………………产品请验单 附件： 22.…………………产品检验（留样）取验单 23.…………………产品入库单 24.…………………产品调拨出库单 25.…………………药品销售出库复核单 26.…………………其他出库单 27.…………………加工产品出库单 28.…………………物料分类保管帐 29.…………………产品出入库台帐 30.…………………不合格品处理台帐 31.…………………退货产品台帐 32.…………………返工台帐 33.…………………报废（损）物品盘点表 34.…………………物料收发汇总周报表 35.…………………库存物料盘点表 36.…………………产成品汇总周报表 37.…………………库存产成品盘点表 起草部门： 审 核 人： 批 准 人： 颁发部门： 复 印 号： 分发部门： 物流管理制度 1. 目的 为规范集团生产物料的采购管理、物料和产成品的流向管理、票据和单据管理和统计报表管理，明确各部门的职责，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于集团公司和子公司生产物料和产成品的采购、入库、出库、统计、盘存和账务管理。 3. 职责 3.1.物流部负责集团公司生产物料采购的各项工作，并负责督导各生产公司库房的帐、物管理工作，其主 要职责为： 3.1.1 负责集团物流体系的建立及物流管理制度的制定和完善； 3.1.2 负责按各生产公司生产计划制订年度、月度采购计划并组织实施； 3.1.3 负责按采购计划编制年度、月度采购资金预算并合理控制； 3.1.4 在采购活动中，遵循比质、比价原则选择合法、合规的供应商，并参与供应商质量审计； 3.1.5 负责采购活动中应付款的凭据收集和账务冲销，确保采购资金的安全和凭据的及时传递； 3.1.6 负责采购物资和供应商的信息收集和反馈； 3.1.7 负责供应商的接待、交流和沟通，展现良好的企业形象； 3.1.8 负责采购的档案和信息资料管理； 3.1.9 负责物料采购过程中发生的质量事故的调查和处理； 3.1.10负责库存物料和产成品数据管理制度的制定和完善； 3.1.11负责库存物料和产成品统计报表的收集、汇总和传递； 3.1.12负责督导库存物料和产成品的帐、实管理； 3.1.13.负责物料的提货和运输管理； 3.2 各部门相关职责为： 3.2.1 生产公司： 3.2.1.1 质量部：督导并保证采购、库房、物料和产成品按照GMP规范管理； 3.2.1.2 生产部： 3.2.1.2.1负责制订并提供本公司的生产计划和实施进度； 3.2.1.2.2负责对本公司物料的流向按先进先出原则进行指令管理； 3.2.1.3库房： 3.2.1.3.1负责在库物资和产成品的入库、出库管理，保证帐实相符、帐帐相符； 3.2.1.3.2负责向相关部门按时提供真实、准确的各类单据和报表； 3.2.1.4生产车间：负责按指令领退物料和产成品的及时寄库； 3.2.2财务部： 3.2.2.1负责采购预算资金的审核和使用监督； 3.2.2.2负责对采购应付款的审核和支付，确保资金流向和安全； 3.2.2.3负责对库房报表、单据的核查； 3.2.2.4负责对库房的实物资产的管理、监督；确保公司财产安全，保证帐帐相符、帐实相符； 3.2.3技术部：负责定