ISO9001质量管理体系内部审核操作流程…要点.ppt

质量管理体系内部审核知识 寇玉珍 一、概论 1、定义 ⑴审核 ⑵审核发现 ⑶审核结论 ⑷质量管理体系审核 2、质量管理体系审核特点 3、质量管理体系审核分类 4、质量管理体系审核目的 一、概论 5、质量管理体系审核范围 6、质量管理体系审核时机和频度 7、质量管理体系审核的准则 8、质量管理体系审核的阶段和活动 ⑴、审核启动策划 ；⑵、文件评审； ⑶、审核准备；⑷、内部审核的实施； ⑸、编制、批准和分发审核报告； ⑹、完成审核；(7)审核跟踪验证。 二、质量管理体系审核的阶段和活动 ⑴、内审策划 包括： ---总体策划 ---审核方案（年度计划：滚动计划、集中式计划） ---制定内审程序（各种审核记录） 二、质量管理体系审核的阶段和活动 ⑵、内审准备 包括： ---成立审核组（审核员资格） ---指定审核组长（审核组长资格） ---文件评审 ---现场审核准备：编制审核计划（审核日程表）、审核组分工、编制检查表 ---通知受审核部门 二、质量管理体系审核的阶段和活动 ⑶、内部审核的实施 包括： ---首次会议（目的、范围、准则、方法、计划安排、陪同人员的确认等） 签到表、首次会议记录 ---审核中的沟通 ---向导及观察员的职责 ---现场审核（收集并验证信息，既：收集客观证据的过程