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安阳金蝶整理 （5081816） 凭证填写注意事项 顺序号：不用管 日期：选着发生日期 凭证字：选择相对应的学校 凭证好：自动生成 附单据：该凭证发生有几个单据就选几 会计科目：先选择会计科目 在选择“核算项目”（学校等） 金额：输入发生的金额 审核：审核人与制单人不能为同一个人 过账：可以是审核人也可以是制单人 制单：制作凭证的操作员，（一般是会计） 审核、过账及反审核、反过账流程 * 凭证保存后要对凭证进行审核、过账；审核和过账前可以把当月的凭证制作完后进行； 审核--→过账 审核： 更换操作员（以审核人的身份进入） 单击主界面的凭证审核 选择要审核的凭证（未审核），打开后 点击审核（针对一张凭证进行审核）或批审（针对多张凭证进行审核） 完成 过账： 现以过账员的身份进入（审核人和制单人都可以，根据情况而定） 单击主界面的凭证过账 点击“前进”……“完成” 完成 * 想对已经审核过账的进行修改或删除，需要进行反过账 、反审核 反过账--→反审核 反过账： 更换操作员（换成过账人） 按Ctrl + F11 选择 部分凭证反过账 （选择要反过账的凭证）或不选择 后 单击“完成” 注意：如果只需对某一张凭证进行修改或删除 就选择 部分凭证反过账 然后选择需要进行反过账的凭证 点击“完成” 本月份所有凭证都反过账 选择部分凭证反过账如下： 选择需要反过账的的凭证点击“完成” 反审核： 以审核人的身份进入 与审核的步骤一样！！！ 对进行修改或删除的凭证进行修改时需要以制单人的身份进入，进行修改删除 不管是制单、审核、过账 都是谁做的都要以谁的身份进行修改