金隅水泥管理手册分析报告.doc

持有人： QJ/A-SC-01 第1版 依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准 受控状态：_________ 受 控 号：_________ 2012--20发布 201-10-01实施 沁阳市金隅水泥有限公司 发布 沁阳市金隅水泥有限公司 综合管理手册 0.1 目 录 0.2、公 司 概 况： 6 0.3 、管理者代表任命书 7 0.4、批准令 8 0.5、方针和目标 8 0.5.1质量方针和目标 8 0.5.2、环境方针和目标、指标 9 0.5.3、职业健康安全方针和目标 9 0.5.4、能源管理方针和目标： 10 1、《综合管理手册》说明及范围 12 1.1、《综合管理手册》说明 12 1.2、范围 12 1.3、删减说明 13 1.4、外包过程 13 1.5、评审、批准和修订 13 2、引用标准 15 3、术语及定义 15 3.1、有关质量管理体系的术语 15 3.2、有关环境管理体系的术语 15 3.3、有关职业健康安全体系的术语 16 3.4、有关能源管理术语： 17 4、综合管理体系 18 4.1、总要求 18 4.2、文件要求 20 4.2.1、总则： 20 4.2.2、质量手册： 20 4.2.3、文件控制： 21 4.2.4、记录控制： 21 5、管理职责 22 5.1、管理承诺 22 5.2、以顾客为关注焦点 23 5.3、质量、环境、能源和职业健康安全方针： 24 5.4、策划 25 5.4.1、目标、指标和方案: 25 5.4.1.1、目标、指标的制定: 25 5.4.1.2、方案（针对环境、能源和职业健康安全管理） 26 5.4.2、 管理体系策划 26 5.4.3、环境因素、能源因素和危险源 27 5.4.3.1、环境因素的识别和重要环境因素的评价: 27 5.4.3.2、能源因素的识别和控制措施的策划： 28 5.4.3.3、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的策划: 28 5.4.4、能源绩效参数的确定、能源基准和能源评审。 30 5.4.5、法律法规和其他要求 31 5.5、职责、权限与沟通 32 5.5.1、职责与权限 32 5.5.2、管理者代表的任命及其职责、权限 32 5.5.3、沟通、参与和协商 33 5.6、管理评审 35 6、资源管理 37 6.1、资源提供 37 6.2、人力资源 38 6.3、基础设施和工作环境 39 6.3.1、基础设施 39 6.3.2、工作坏境 40 7、产品实现/实施与运行 42 7.1、产品实现的策划 42 7.2、与顾客有关的过程 43 7.2.1、与产品有关的要求的确定: 43 7.2.2、与产品有关要求的评审 44 7.2.3、顾客沟通: 45 7.3、设计和开发 46 7.4、采购 46 7.4.1、采购过程： 46 7.4.2、采购信息： 47 7.4.3、采购产品的验证： 47 7.5、生产和服务提供 48 7.5.1、生产和服务提供的控制: 48 7.5.2、生产和服务提供过程的确认： 49 7.5.3、标识和可追溯性: 49 7.5.4、顾客财产: 49 7.5.5产品防护: 50 7.5.6、环境、能源管理和职业健康安全运行控制: 50 7.5.7、应急准备和响应: 51 7.6、监视和测量设备的控制 53 8、测量、分析和改进 54 8.1、总则 54 8.2、监视和测量 54 8.2.1、顾客满意： 55 8.2.2、内部审核： 56 8.2.3、过程的监视和测量： 57 8.2.4、产品的监视和测量： 59 8.2.5、环境、能源和职业健康安全的监测和测量： 60 8.2.6、合规性评价： 61 8.3、不合格品控制 62 8.4、数据分析 63 8.5、改进 64 8.5.1、持续改进 64 8.5.2、事件调查，不符合纠正措施和预防措施 65 附录1：质量、环境、能源和职业健康安全程序文件一览表 67 附录2：职责与权限： 69 附录3：《综合管理手册》修改控制 70 附录4：综合管理体系职责分配表 1 附录5：沁阳市金隅水泥有限公司组织机构图 4 0.2、公 司 概 况： 沁阳市金隅水泥有限公司成立于2010年3月，由北京金隅股份有限公司与昊华宇航化工有限责任公司共同出资设立，是北京金隅股份有限公司在河南地区建设的第一家水泥控股子公司。公司注册资本16645万元，北京金隅股份有限公司占股86.6%，昊华宇航化工有限责任公司占股13.4%。公司位于河南省焦作市沁北产业集聚区，占地230亩，职工230人，该生产线于2011年4月份土建开工，12月31日点火投产。现拥有一