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不合格品控制程序 QP-06-003 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 编制部门 品质部 页 码 1-5 日 期 生效日期 版 本 第三版 编号 版本/修订 第版/01 页码 2-5 修订记录 生效日期 版本 修订情况 修订者 分发清单 部 门 持有者职位 数 量 编号 版本/修订 第版/01 页数 3-5 目的 对全过程中发现的不合格品进行有效控制和规范化管理，防止不合格品的非预期使用和出厂。 适用范围 本文件适用本厂所有活动中产生的不合格品，如： 来料检验和试验 生产退料 IPQC检验或生产部自检的半成品 QA抽检〈包括出货和抽查〉 客户退货 参考文件 产品监视和测量控制程序 纠正及预防措施控制程序 质量记录控制程序 简称/定义 报废——是不可接受及不能再作返工，或者返工成本不符合经济效益的不合格品，所有报废的产品须有报废的标记，以免继续加工使用。 返工——在本公司返工包含修理，对不合格品进行返工，必要时返工的方法由技术员鉴定，这些不合格品应加上不良标签标识，并加以隔离，所有返工后的产品应由品质部复检。 勉强接受——由于生产急需或客户让步，提出申请经批准后，可继续进行下一制程或出货，所有勉强接受的产品均需做标记，但勉强接受的产品数量不能太多，且合同规定时，需得到客户的认可。 暂选——对不合格品进行全部挑选，合格的接受，不合格的返工或退回。 退货——对不合格来料经IQC确认后，由仓储部退回供应商。 责任 5．1 内审小组成员负责评审严重的不合格产品。 5．2质检员负责对不合格品进行标识、隔离及提出不合格报告。 5．3工程部经理负责召集品质部、生产部、技术部主管等成员对不合格产品进行评审，并对不合格产品的纠正行动进行跟进。 5．4生产部、仓储部等相关部门负责按纠正措施采取相应行动，并对不合格品进行标识、隔离。 程序内容： 6．1不合格品的分类及评审方式。 6．1．1不合格品分为两类：一般不合格品和严重不合格品。 a、一般不合格品〈包括以下一项或几项〉： ① 少量的、有轻微缺陷、明显易修复的； 编号 版本/修订 文件名称 不合格品控制程序 生效日期 页数 4-5 ② 外观有缺陷，如碰伤、划伤等； ③ 不涉及和影响产品性能指标的、不影响产品最终使用功能的； ④ 其它一般不符合项目。 B、严重不合格品〈包括以下一项或几项〉： 单项或主要技术性能指标不符合设计规范或图纸要求的； 影响到下道工序质量的； 影响产品最终使用的功能或局部功能失效； 顾客易于发现和拒收的； 其他严重不合格情况。 6．1．2不合格的评审方式：一般采用部门会签评审和会议评审形式进行。 6．2来料检验和试验不合格品的评审和处置。 6．2．1品质部IQC质检员对经《产品监视和测量控制程序》检验和验证为不合格的外购原材料、零配件、包装材料进行标识、隔离、提出不合格《进料检验报告单》，注明不合格品的名称、规格、数量、检验和试验结果及质量判定。 6．2．2工程部经理根据报告召集品质部、生产部、多媒体部、技术部或采购部负责人进行会议评审或部门会鉴，评审的结果有四种处理方式，在决定以下的处理方式之前，应首先将评审结果通知供应商： A、退货 B、返工修理 C、勉强接受 D、暂选 6．2．3对于评审结果为退货的，则由IQC在来料箱上贴不合格红色标签，并通知采购部处理；若评审为返工、勉强接受或暂选的，IQC则在外箱上贴“特采”黄色标签，并注明“返工修理”或“挑选使用”等，并将评审结果复印知会实施单位处理，措施完成后再经IQC检验。 6．3生产线退回的不合格进料 6．3．1生产线需退回的不合格品由IPQC来确定，必要时由工程部、品质部、生产部、多媒体部负责人会同技术部负责人进行评审。一般情况有两种：一种是生产损坏；一种是来料问题。 6．3．2对于生产损坏的物料，统计员将废料移至车间报废区，若属于来料坏，经IPQC确认贴不合格红色标签并注明不良内容后，由车间物料员开出“材料不良品交换单”，IPQC签字后，交由货仓退回供应商并交换良品继续生产。 6．4IPQC检验或生产部自检的不合格半成品 6．4．1IPQC检验或生产部自检的半成品若不合格，应立即通知组长，组长可以按不合格的情形来决定有无必要填写“制程品质异常联络单”，申请品质部主管进行评审，如果是问题比较简单，由组长自行决定处理方式