中国电信（香港）有限公司采购调研工作文档(中山市)详解.docVIP

中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司 采 购 调 研 工 作 文 档 (中 山 市 ) 一九九九年八月廿 七 日 文 档 目 录 一 、 公 司 概 述 3 二 、 差 异 6 三 、 工 作 流 7 四 、 问 题 列 表 8 广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 中 山 公 司 是 属 于 市 级 (第 三 类 )公 司 。 其 公 司 没 有 其 他 附 属 县 级 分 公 司 。 中 山 公 司 目 前 约 共 150 个 员 工 ， 其 中 长 期 合 约 的 有 110 人 。 其 公 司 的 组 织 架 构 如 下 ： 现 在 中 山 公 司 总 用 户 数 为 21万 ， 总 网 络 容 量 约 30万 。 公 司 预 计 在 1999年 营 业 收 入 大 约 是 8亿 和 用 户 的 增 长 数 会 达 到 25万 左 右 。 中 山 公 司 有 1个 营 业 点 (恒 信 )28个 邮 电 代 办 点 和 44个 社 会 代 办 点 。 公 司 没 有 移 动 电 话 的 采 购 ， 现 采 用  销 的 方 式 ， 电 话 售 出 后 才 结 算 和 反 映 在 公 司 帐 上 ， 这 样 便 可 以 减 低 存 货 风 险 。 中 山 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 机 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 ： 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ； 财 务 系 统 有 神 采 系 统 ； 和 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异 中 山 公 司 没 有 一 个 规 范 的 供 应 商 评 审 机 制 。 中 山 公 司 没 有 手 机 及 配 件 采 购 ， 是 用 赊 销 形 式 出 售 手 机 。 手 机 售 出 后 才 结 算 在 财 务 帐 上 。 各 部 门 的 办 公 室 用 品 是 由 各 有 关 部 门 向 综 合 部 申 请 。 因 办 公 室 用 品 不 会 送 到 沙 朗 的 仓 库 ， 所 有 来 货 都 由 综 合 部 验 收 及 发 放 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 采购高层次流程 供应商评审流程 电话及配件/宣传用品采购流程 办公用品采购流程 基站地址租赁流程 四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 没 有 对 供 应 商 作 定 期 评 审 和 没 有 一 个 规 范 的 供 应 商 评 审 。 市 公 司 现 没 有 一 个 规 范 的 供 应 商 评 审 机 制 。 政策/监 控 没有固定采购部门专责采购。 市公司 认为以专业采购作管理比较合理。 政策 采购部门没有一份授权批准采购定单个人的签名和采购级别的清单。 专业采购部门/计划财务部 监管文档不足。 流程/系统 所有发票直接送到归口部门，并非到计划财务部，形成监管问题。发票应该直接送到计划财务部，例外事项应事先有被授权人批准。 有 关 部 门 /计划财务部 并没有要求供应商作出安排。 流程 没有设供应商编号以作分类及监控。 专业采购部门/计划财务部 缺乏供应商管理概念与系统的支援。 政策/系统 供应商选择过程不够严谨，只有采购部门评估，没有其他部门参与。 专业采购部门 归口管理概念。 政策/流程 在发出采购单到应付的流程中很难追踪发票。 有 关 部 门 (采 购 ) 采购单没有编号和没有系统支援。 流程/系统 没有周存的采购计划。 有 关 部 门 (采 购 ) 没有足够资料和系统支援周存的计划 流程/系统 没有标准格式的请购单。 有 关 部 门 (采 购 ) 没有表格管理。 政策 没有标准格式的采购单，多使用合同形式但也没有合同编号。 专业采购部门 采购品的性质多使用合同。 政策 物料没有作编号。 有 关 部 门 (采 购 ) 分散采购及没有系统支援。 政策/系统