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局直属单位廉政风险防控权力清单一览表 （模板一） 单位：（盖章） 年 月 日 单位名称 权 力 主 要 内 容 权力1 人事任免和干部的任用工作 权力2 专项经费、彩票公益金和日常财务工作的监管 权力3 项目招标和固定资产的采购及维修 权力4 承办竞赛的公平公正，赛风赛纪工作 权力5 对各地市项目开展工作的监督指导 权力6 运动员招接收和留用工作 权力7 对促进省内项目的发展制定方针政策 权力8 党员队伍教育与管理 权力9 专业技术人员职称评选、推荐 权力10 公务接待费管理 权力11 权力12 单位主要负责人意见 签字： 年 月 日 说明：1.此表为样表，如不够填写请另附纸张。 2.请于2012年6月25日前上交局领导小组办公室，同时报送电子文档。 3.此表一式两份，一份自存，一份报局领导小组办公室备案（机关403房间）。 个人岗位权力廉政风险防控一览表（模板二） 年 月 日 姓名 职务 岗位职责 廉政风险点及防控措施 序号 岗位权力 风险点描述 内容及表现形式 风险 等级 防控措施 1 财务审批 在财务报销审批工作环节中，不按规章制度办事，讲人情，不严格审核把关，致使一些不合理开支得以报销。 中 对违反国家财经法规和财务制度规定的事项，拒绝办理或按照职权予以纠正，并随时接受会计站、审计部门的监督检查和审计。 2 公务接待 1．对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；2．以公务接待之名虚报发票等谋取私利；3．不按规定定期公开账目。 中 1．严格按照公务接待程序进行审批；2．切实加强公务接待的管理工作，接待人员及时与经办人核对费用开支情况，按规定标准办理；3．定期向分管局长报告公务接待情况，定期公开账目，确保接待经费公开、透明。 3 机关车辆管理 1．在审批工作环节中，出现：在指定车辆维修地点时接受维修企业贿赂现象；2．在“驾驶员签字核实”工作环节中，出现：多开、虚开修车费用，个人谋取私利的现象；3．在“指定加油站”工作环节中，出现：接受指定加油站的贿赂，指定熟人等关系户的加油站；4．在“专人负责派车加油”工作环节中，出现：结算费用时多开、虚开费用，个人谋取私利。 中 1．在指定车辆维修地点时拒绝接受维修企业的贿赂等现象；2．车辆维修严格按照审批权限，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；3．在“指定加油站”工作环节中，拒绝接受指定加油站的贿赂，禁止指定到熟人等关系户的加油站加油；4．车辆由办公室统一调配，实行专人负责派车。需使用车辆时提前向办公室联系，填写派车单，按程序审批后，由车管负责人派车。严格车辆加油卡的使用，定期抽查加油情况。 4 5 6 单位主 要 负 责人 意见 签字（盖章）： 年 月 日 分管领导意见 签字（盖章）： 年 月 日 说明：1.此表为样表，如不够填写请另附纸张。 2.请于2012年6月25日前上交局领导小组办公室，同时报送电子文档。 3.此表一式两份，单位党政主要负责人的表格由局分管领导签字，其它班子成员由单位主要负责人签字，一份自存，一份报局领导小组办公室备案（局机关403房间）。 基本建设资金管理流程（模板三） 说明： 一、办理主体 ⅹⅹⅹ经济建设科 二、办理依据 （一）《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号），《ⅹⅹⅹ关于印发政府投资建设项目十个百分之百实施意见（试行）的通知》（ⅹ政文〔2009〕74号）； （二）中央、省级预算内安排的区（县）项目（含国债）资金文件； （三）《ⅹⅹⅹ关于进一步加强政府投资项目财务管理的通知》（ⅹ财建〔2011〕28号）； （四）《ⅹⅹⅹ财政经建系统专项资金管理办法》（ⅹ财建〔2012〕1号）。 三、工作期限 在收到省财政厅资金文件和投资计划后对项目无异议，无二次分配情况下，5个工作日内将预算及时划转各用款单位及各县（市）区财政部门。对中央、省级预算内安排的市级项目