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制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-1 ××公司采购作业标准程序 第一章 请购 第一条 请购部门的划分。 1.常备材料：生产管理部门。 2.预备材料：物料管理部门。 3.非常备材料： (1)订货生产用料：生产管理部门； (2)其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。 第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如： 招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第七条 请购权限。 1．内购 (1)原料： 请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 签发人 责任人签名 制度名 采购作业标准程序 电子文件编码 GLWA142 页码 11-2 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 (2)财产支出： 请购金额预估在2，000元